元阳县大坪乡人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县大坪乡人民政府2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县大坪乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县大坪乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县大坪乡人民政府重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县大坪乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工做任务

1.持续抓常态化疫情防控，不断织密筑牢防护网。强化基层网格化排查管理，持续加强重点地区务工、就学、旅游返乡人员排查，严厉打击非法入境，多举措严防疫情输入。强化疫情防控宣传，杜绝麻痹大意思想，减少节庆、集市、聚会等大型活动，继续提倡红事延办、白事简办，引导广大人民群众做好疫情防护工作，切实减少传播途径。针对不同地区及不同健康码人群，严格依规进行精准科学处置，严格控制传染范围。严格按照“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”要求扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，倡导云南健康文明生活六条新风尚，让人民群众养成良好卫生习惯，有效减低疫情传染风险。

2.持续巩固脱贫攻坚成果，不断激发乡村振兴活力。持续精准聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，坚持“四不摘”要求，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到工作力度不减、干劲不松。坚持农业农村优先发展，优化土地资源配置，加快构建新型经营体系，抓实乡村产业培植，在巩固玉米、香蕉等传统产业地位的同时，加大对野生茶、砂仁、重楼、板蓝根、黑三七、黄精等培植力度，力争在新兴产业方面有新的突破。抓牢乡村水、电、路等基础设施建设，补齐农业农村基础设施短板。计划争取投入产业发展资金3285万元，其中：计划投入1410万元用于发展森林蔬菜、四季香椿、香芋、释迦果等种植产业项目；计划投入1875万元用于发展大坪乡工厂化循环水冷水鱼、鱼鸭共生、生态鱼等养殖产业项目。计划争取基础设施和公共服务建设项目资金3347.6万元，其中：计划投入2375.6万元用于完善大坪乡基础设施，包括道路硬化、农产品集散中心、挡墙、救灾抢险通道等基础设施建设；计划投入362万元用于建设茶叶初加工厂；计划投入610万元用于建设乡村振兴示范村、村庄规划编制（含编修）建设；计划投入302万元用于建设农村农户户厕改造。

3.持续关注民生办实事，不断提升群众获得感幸福感。坚持以人民为中心，统筹抓好社会民生事业，不断增强人民的获得感和幸福感。优先发展教育事业，全力做好“控辍保学”，切实加强师德师风建设，打造高素质教师队伍，努力办好人民满意的教育。持续提升基本医疗保险、大病保险覆盖面，全面落实大病、重病集中救治政策，加强公共卫生防疫、重大疾病防控，不断提高人民健康水平。抓好公共文化基础设施建设，丰富群众性文化活动和全民健身活动，培育和践行社会主义核心价值观，推动文化产业发展。加大特殊人群关心关爱力度，让群众充分享受改革发展的成果。

4.持续推进综合治理，不断推动生态环境新改善。始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，将生态文明建设贯穿经济社会发展全过程。加大生态保护力度，实现生态、经济效益齐发展。加强乡村人居环境综合整治，建立健全乡村人居环境卫生管理长效机制。强化水污染防治，加大河流环境综合整治力度，严格管控河道采砂。深入推进河长制工作，促进“河长制”体系化、常态化、制度化，确保河道环境和水体质量得以明显改善，建设生态宜居美丽新家园。

5.持续强化社会治理，不断增强人民群众安全感。深化“平安大坪”建设，完善立体化治安防控体系，全面推进综合治理网格化。深入推进“八五”普法，加大全民普法力度，提升全社会学法用法水平。深入推进扫黑除恶专项斗争，始终保持对涉黑涉恶涉恐等违法犯罪的严打高压态势，提升人民群众安全感。落实安全生产责任制，积极完善食药品、道路交通、消防、地质灾害等重点公共安全领域监管机制，及时妥善处理各类突发事件，筑牢人民群众生命财产安全防护网。坚定不移落实民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，全面提升依法管理宗教事务的能力和水平，保持民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

6.持续加强自身建设，不断提高服务水平。坚持和加强党的全面领导，始终把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。时刻牢记职责使命，时刻坚守为民情怀，时刻秉承严实作风，切实做到对人民群众负责、受人民群众监督、让人民群众满意。全面推进政务公开，以政府工作更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。狠抓干部作风建设，提高履职能力和工作水平，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决破除官僚主义、形式主义，坚持勤俭节约办事，确保“三公”经费只减不增。全面落实党风廉政建设责任制，切实规范行使权力，着力从源头上预防和治理腐败。始终关注关心关怀干部身心健康，营造想作为、能作为、敢作为的干事创业环境，增强干部的荣誉感、归属感、获得感，让辛苦者不心苦。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制34人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1025.39万元，其中：一般公共预算1025.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少1150.19万元，下降52.87%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是年初各类项目资金不确定，无法列入预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1025.39万元，其中：本年收入1025.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少1140.19万元，下降52.65%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是年初各类项目资金不确定，无法列入预算编制。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1025.39万元。财政拨款安排支出1025.39万元，其中：基本支出1025.39万元，比上年执行数减少21.46万元，下降2.05%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，比上年执行数减少1391.19万元，下降100%，主要原因分析：年初各类项目资金不确定，无法列入预算编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1025.39万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.93万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行267.39万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行17.37万元，主要用于人员经费支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行12.93万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行90.67万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化19.78万元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理6.4万元，主要用于公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.22万元，主要用于人员经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位59.93万元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.8万元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.63万元，主要用于人员经费支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务3.46万元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.67万元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.69万元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行87.01万元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-水利和草原-事业机构8.86万元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出13.59万元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助207.47万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行8.66万元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.17万元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行40.62万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1025.39万元，其中：基本支出1025.39万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出695.52万元（其中：基本支出695.52万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加13.64万元，增长2%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出158.79万元（其中：基本支出158.79万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出188.02万元（其中：基本支出188.02万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出13.68万元（其中：基本支出13.68万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出108.96万元（其中：基本支出108.96万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出68.22万元（其中：基本支出68.22万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出41.36万元（其中：基本支出41.36万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出5.77万元（其中：基本支出5.77万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出51.17万元（其中：基本支出51.17万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出59.55万元（其中：基本支出59.55万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出131.08万元（其中：基本支出131.08万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少68.7万元，下降34.39%，主要原因分析：年初各站所商品和服务支出资金不确定，无法列入预算编制。

30201办公费支出53.3万元（其中：基本支出53.3万元，项目支出0万元）。

30206电费支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

30215会议会议费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出13.48万元（其中：基本支出13.48万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出18.62万元（其中：基本支出19.68万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出19.68万元（其中：基本支出19.68万元，项目支出0万元）。

30299其他交通费用支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

3.303对个人和家庭的补助支出196.79万元（其中：基本支出196.79万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少460.95万元，下降70.08%，主要原因分析：年初各类民生保障项目支出资金不确定，无法列入预算编制。

30305生活补助支出196.79万元（其中：基本支出196.79万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少891.89万元，下降99.78%,主要原因分析：年初各站所办公设备购置资金及各类基础设施建设项目支出资金不确定，无法列入预算编制。

31002办公设备购置支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县大坪乡人民政府无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县大坪乡人民政府未实行对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

元阳县大坪乡人民政府2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县大坪乡人民政府2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县大坪乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.1万元，与上年预算数持平，无增减变动情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县大坪乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减原因分析。

（二）公务接待费

元阳县大坪乡人民政府2022年公务接待费预算为13.48万元，国内公务接待批次为550次，共计接待2775人次。

与上年预算数持平，无增减原因分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县大坪乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为18.62万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费18.62万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数持平，无增减原因分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照省委十届十次全会、州委八届七次全会和县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，不断践行新发展理念，抢抓重大发展机遇，落实高质量发展要求，迎难而上、扎实工作，奋力推动经济高质量跨越式发展。二是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高思想认识和政治站位。三是大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，认真践行“出思路、想办法、抓推进、勤督查”工作方法，坚定信心决心，补足激情干劲，以新时代、新担当、新作为，下非常之力、压非常之责、采非常之举，立足实际、抢抓机遇、奋力拼搏，抓建设、重落实、保增长、惠民生，推动乡域经济社会保持了良好发展态势。

预算年度绩效目标（2022年）：持续抓常态化疫情防控，不断织密筑牢防护网；持续巩固脱贫攻坚成果，不断激发乡村振兴活力；持续关注民生办实事，不断提升群众获得感幸福感；持续推进综合治理，不断推动生态环境新改善；持续强化社会治理，不断增强人民群众安全感；持续加强自身建设，不断提高服务水平。

（二）重点项目绩效目标

元阳县大坪乡人民政府2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2022年机关运行经费安排131.08万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

比上年执行数减少4.7万元，下降3.46%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县大坪乡人民政府总额477.45万元，其中：流动资产298.33万元，固定资产179.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少553.04万元，其中固定资产增加1.67万元。处置房屋建筑物143平方米，账面原值8.4万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县大坪乡人民政府无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县大坪乡人民政府2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县大坪乡人民政府重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800555800111