元阳县教育体育局2021年部门预算公开

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　　元阳县教育体育局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 元阳县教育体育局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 元阳县教育体育局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  元阳县教育体育局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　2.负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、中专技校教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　7.指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　8.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　10.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等以下教育学籍学历管理工作，指导县属中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

　　13.指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办省（州）体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　18.拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　19.完成县委、县政府及州教育体育局交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县教育体育局机关设6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。其中，6个内设机构（股所级）分别为：1.办公室（计划财务科< 勤工俭学办公室>、安全保卫科< 政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科< 民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：

　　1.坚持和加强党的全面领导工作。

　　2.大力推进教育补短提质工作，确保“三率”顺利达

　　3.全面提升教育教学工作。   

　　4.继续推进教育基础设施建设工作。

　　5.抓好教育信息化建设工作。

　　6.持续做好常态化疫情防控工作。

　　7.抓好职业教育工作。

　　8.全面提升体育事业发展整体水平。               

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共42个。其中：财政全额供给单位42个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位41个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3635人，其中：行政编制 10人，事业编制3625人。在职实有4270人，其中：财政全额保障4270人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1098人，其中： 离休1人，退休1097人。      

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入61449.32万元，其中：一般公共预算61449.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数对比减少50985.2万元，主要原因分析：政府性基金未纳入预算；部份项目资金未纳入预算；事业收入未纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入61449.32万元，其中：本年收入61449.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61449.32万元（本级财力61449.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数对比减少50743.34万元，主要原因分析：政府性基金未纳入预算，部份项目资金未纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出61449.32万元。财政拨款安排支出61449.32万元，其中：基本支出61449.32万元，与上年执行数对比增加3535.19万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员大幅度增加，导致工资数据变化。项目支出0万元，与上年执行数对比减少54525.47万元，主要原因分析：是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，2021年未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050101，2021年年初预算数191.64万元，主要用于教育管理事务行政运行支出。比上年执行数增加32.16万元，主要原因分析：是人员增加，导致工资数据变化。

　　2050201，2021年年初预算数1086.83万元，主要用于学前教育支出。比上年执行数减少1027.41万元，主要原因分析：一、年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二、部份项目资金未纳入预算。

　　2050202，2021年年初预算数25869.22万元，主要用于小学教育支出。比上年执行数减少14679.78万元，主要原因分析：一、年初上级财政拨款补助资金不确定；二、部份项目资金未纳入预算。

　　2050203，2021年年初预算数12993.56万元，主要用于初中教育支出。比上年执行数减少7678.16万元，主要原因分析：一、年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二、部份项目资金未纳入预算。

　　2050204，2021年年初预算数5264.55万元，主要用于高中教育支出。比上年执行数减少21366.52万元，主要原因分析：一、年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二、部份项目资金未纳入预算。

　　2050701，2021年年初预算数338.64万元，主要用于特殊学校教育支出。比上年执行数减少359.45万元，主要原因分析：一、年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二、部份项目资金未纳入预算。

　　2059999，2021年年初预算数715.6万元，主要用于其他教育支出。比上年执行数减少185.28万元，主要原因分析：一、年初各项上财政拨款补助资金不确定；二 、部份项目资金未纳入预算。

　　2080502，2021年年初预算数19.05万元，主要用于事业单位离退休支出。比上年执行数减少180.78万元，主要原因分析：一、政策性退休的人员无法预计，未纳入预算；二、2021年年初遗属补助，科目统一放单位主要科目。

　　2080505，2021年年初预算数6094.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 576.47万元，主要原因分析：是人员增加 。      

　　2089999，2021年年初预算数454.61万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加454.61万元，主要原因分析：是2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101101，2021年年初预算数13.6万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加13.6万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101102，2021年年初预算数3681.1万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加3681.1万元，主要原因分析：是2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101199，2021年年初预算数155.79万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加155.79万元，主要原因分析：是2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2210201，2021年年初预算数4570.77万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加487.33万元，主要原因分析：是人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　工资福利支出57819.19万元，主要包括：工资奖金津补贴42848.97万元、社会保障缴费10399.45万元、住房公积金4570.77万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加3754万元，主要原因分析：一是人员增加；二是2020年部分社会保障缴费由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　商品和服务支出1181.29万元，主要包括：办公经费540.39万元、印刷费4.54万元、手续费0.3万元、水费6.6万元、电费4.2万元、差旅费31.08万元、维修费0.66万元、会议费2.2万元，培训费6.9万元、劳务费569.72万元、其他交通费用11.7万元、其他商品和服务支出3万元。比上年执行数减少5170.35万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助2427.84万元，主要包括：离休费19.05万元、退休费0万元、生活补助2316.29万元、助学金92.42万元、奖励金0.08。比上年执行数减少10440.18万元，主要原因分析：2020年执行数中含613专招和特岗教师就业补助，2021年年初预算因本级财力有限，未能纳入预算。

　　其他支出21万元，主要包括：生源地助学贷款风险金21万元。比上年执行数增加21万元，主要原因分析：因科目变更，2020年支出数不在此科目反映。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县教育体育局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县教育体育局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县教育体育局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.88万元，较上年预算数减少13.79万元，下降27.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县教育体育局2021年公务接待费预算为28.7万元，较上年预算数减少1万元，下降3.37%，国内公务接待批次为113次，共计接待960人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为8.18万元，较上年预算数减少12.79万元，下降60.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费8.18万元，较上年预算数减少12.79万元，下降60.99%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县教育体育局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县教育体育局2021年机关运行经费（含二级预算单位）安排1181.29万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、办公用房水电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、交通费等的开支。较上年预算执行数减少5170.35万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  元阳县教育体育局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　监督索引号53252800836000111