元阳县公安局2021年部门预算公开

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　　元阳县公安局

　　2021年部门预算公开目录

　　第一部分 元阳县公安局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 元阳县公安局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  元阳县公安局

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　2.按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署公安工作和队伍建设，并督促检查执行情况。

　　3.负责搜集、分析、研究全县社会治安状况，及时准确掌握影响和危害元阳县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县人民政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　4.研究、贯彻上级公安机关及全县公安工作和队伍建设的法规、条例记规章制度，监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　5.负责公安队伍思想、组织、职业文化和作风建设，抓好公安队伍的革命化、正规化建设和宣传、教育培训工作，按规定权限管理干部。

　　6.负责元阳县公安机关警用装备、被装配备和物资的管理，配合做好经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

　　7.进一步完善各种公安工作预案，领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查和处置元阳县突发事件、治安事件和治安灾害事故。

　　8.指导、检查、督促公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　9.组织开展公安机关反恐工作，分析、研究反恐斗争的情况信息和形式，提出反恐斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

　　10.依法管理外国人、出入境管理工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

　　11.依法开展侦破走私、制造、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

　　12.依法组织开展行政复议和执行刑罚工作；指导、督查看元阳县守所、元阳县拘留所的管理与执法活动。

　　13.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

　　14.依法组织实施、监督、参与维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理境内重特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协组盗、抢机动车车辆等案件的侦破组织，负责对机动车车辆、驾驶人的管理工作。

　　15.依法组织开展刑事案件、经济案件的侦查破案工作；依法实施公安机关行动技术工作，组织指导和参与实施全县公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学。

　　16.依法实施对全县公共信息网络的安全监察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

　　17.依法开展警务督察工作，查处公安民警违法违纪案件；负责全局民警执法权益维护的具体工作。

　　18.依法领导元阳县公安消防现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警元阳县中队执行公安任务。

　　19.承办中共元阳县委、元阳县人民政府和红河州公安局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县公安局内设机构19个，（政治处、纪委加挂监察室牌子、警务保障室、科信大队、指挥中心、法制大队、出入境大队、督察大队、网安大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、交警大队、巡特警大队）监管场所2个（元阳县看守所、元阳县拘留所）、派出机构16个（城区派出所、新街派出所、金子河派出所、大坪派出所、逢春岭派出所、小新街派出所、上新城派出所、嘎娘派出所、胜村派出所、攀枝花派出所、黄茅岭派出所、黄草岭派出所、俄扎派出所、沙拉托派出所、牛角寨派出所、马街派出所）。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：一是高压严打各类违法犯罪。深入推进缉枪治爆专项行动，严打涉黄涉赌违法犯罪，大力整治毒品问题，统筹构建“网格化”禁毒工作格局。二是主动作为，强化社会治安乱点地区综合整治。加强矛盾纠纷排查化解，强化社会治安重点地区专项整治行动。三是加强基础设施建设，提升执法办案效能，加快哈尼梯田景区派出所建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制258人，其中：行政编制 250人，事业编制8人。在职实有233人，其中：财政全额保障233人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 53人，其中： 离休0人，退休53人。

　　车辆编制34辆（不包含交警队7辆），实有车辆27辆(包含2辆应急车辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入5641.00168万元，其中：一般公共预算5641.00168万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数对比增加318.48168万元，主要原因分析一是民警加班工资、执勤津贴纳入预算；二是人员增加及职级晋升情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入5641.00168万元，其中：本年收入5641.00168万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5641.00168万元（本级财力5641.00168万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数对比增加318.48168万元，主要原因分析:一是民警加班工资、执勤津贴纳入预算；二是人员增加及职级晋升情况，导致工资数据变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出5641.00168万元。财政拨款安排支出5641.00168万元，其中：基本支出5641.00168万元，与上年执行数对比增加318.48168万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2040201（类款项），2021年年初预算数3692.8131万元，主要用于主要用于公安局人员经费及正常的工作运转支出。比上年执行数增加103.3731万元，主要原因分析：一是民警加班工资、执勤津贴纳入预算；二是人员增加及职级晋升情况，导致工资数据变化。

　　2210201，2021年年初预算数342.17892万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加29.35892万元，主要原因分析：一是随人员数增加；二是随工资增加而增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　机关工资福利支出4394.41208万元，主要包括：工资奖金津补贴3227.2515万元、社会保障缴费749.6816万元、住房公积金342.17892万元、其他工资福利支出57.3万元。比上年执行数增加388.61208万元，主要原因分析：一是民警加班工资、执勤津贴纳入预算；二是人员增加及职级晋升情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出1150.46万元，主要包括：办公经费1150.46万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴209.7万元。比上年执行数增加126.72万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助96.1296万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本部门无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县公安局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县公安局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县公安局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315.2243万元，较上年预算数增加106.7743万元，增长33.87%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（二）公务接待费

　　元阳县公安局2021年公务接待费预算为8.65万元，较上年预算数减少1.21万元，下降11.23%，国内公务接待批次为18次，共计接待18人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为306.5728万元，较上年预算数增加107.9928万元，增长54.38%。其中：公务用车购置费100万元，较上年预算数增加100万元，增长100%；公务用车运行维护费206.57万元，较上年预算数增加7.99万元，增长4.02%。2021年共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为34辆。

　　增加原因分析：一是2021年增加了公务公车购置费100万；二是车辆编制数增加，公务用车老旧，油耗、修理费增加，导致公务用车运行维护费增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县公安局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县公安局2021年机关运行经费安排940.76万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少82.98万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  元阳县公安局

　　2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　监督索引号53252800131200111