元阳县逢春岭乡人民政府2021年部门预算公开

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元阳县逢春岭乡人民政府

2021年部门预算公开目录

第一部分 逢春岭乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 逢春岭乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  逢春岭乡人民政府

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

依据“三定”方案元阳县逢春岭乡人民政府设有：党委办、政府办、人大办、扶贫开发办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办、财政所、文化站、信息技术办、林业站、水管站、社保中心、兽医站、农业综合服务中心、国土资源、应急服务中心。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：（一）坚持可持续发展，推进生态文明建设。深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，以更高的标准、更严的要求、更实的举措推进污染防治，全面提升乡村人居环境，打造生态宜居乡村。一是强化生态环境治理。加强森林资源保护，充分发挥护林员作用，严防森林火灾，保护天然公益林、水源林，杜绝乱砍滥伐，大力实施退耕还林等营造林工程。到“十四五”末，单位GDP能耗降低控制在省、州、县下达指标内，森林覆盖率达58%以上，生活垃圾无害化处理率达98%，集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。二是提升人居环境。开展农村“七改三清”行动，深入推进厕所革命，动员各方力量，开展生活污水治理、农村环境综合整治，贯彻“安全、清洁、健康”方针，系统推进乡村水污染防治规划，建设乡村污水处理设施，杜绝污水直排。将村庄环境卫生纳入村规民约管理，摒弃陋习，树立村风文明，改善农村环境脏、乱、差问题，打造美丽宜居乡村。（二）坚持加强民族团结，维护社会稳定。坚持把民族团结进步事业作为逢春岭乡永恒的工作主题，推动创建工作由“创建型”向“示范型”转变，促进全乡各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展，成功创建全州民族团结进步示范乡。一是加强中华民族共同体意识教育。深入学习贯彻习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话以及考察云南重要讲话精神，坚持把维护民族团结和国家统一作为各民族最高利益，引导各族干部群众树立正确的祖国观、民族观、文化观、历史观。加强对少数民族群众的国家通用语言文字教育，适当加大哈尼族、彝族语言文字教育，提倡和鼓励各民族互相学习语言文字，夯实创建民族团结进步示范村的文化基础。二是深化民族团结进步示范创建。坚持以促进民族团结进步为中心，精准把握创建标准，抓实各项创建工作，到2021年争创成为全州民族团结进步示范乡；到“十四五”末，争创成功国家级民族团结进步示范村1个以上、省级示范村3个以上、州级示范单位5个以上，民族团结进步创建工作巩固率达90%以上。（三）坚持巩固脱贫成效，服务保障乡村振兴。按照乡村振兴总要求，坚持农业农村优先发展，加强乡风文明建设，打造美丽逢春岭。一是巩固脱贫攻坚成果。保持扶贫政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，建立解决相对贫困长效机制，加快推进农业农村现代化，推动实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是加快美丽宜居乡村建设。深入实施“千村示范、万村整治”工程，完善农村公共服务设施，建设与自然山水风光和谐、具有地方建筑风格特色的生态村寨，提升美丽田园乡村品质，力争打造宜居、宜业、宜游的旅游生态示范村寨3个以上。三是加强乡风文明建设。把社会主义核心价值观融入经济社会发展实践，规范乡村治理，加强乡村基层组织建设，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，形成治理有效、共建共享的乡村文明新秩序。加强农村精神文明建设，实施乡村文化振兴工作，深化殡葬改革，推进移风易俗，树立婚育新风，推动形成文明乡风。（四）坚持绿色发展理念，探索产业发展道路。“乡村振兴，产业兴旺是重点”。逢春岭乡具有得天独厚的气候资源和水土资源，立体气候强，适宜发展热带、亚热带作物，开发发展潜力巨大。然而，受制于水、产业路等硬件设施的建设滞后，农业生产成本高、效益低下，大量肥沃的土地荒芜，优势资源未充分利用，为此，加强农业基础设施建设成为乡村产业兴旺的唯一出路。一是要修复和科学规划生产路。一些生产路开挖后由于没有排水沟，或年久失修，现已不能正常使用，对于这部分生产路，我们将积极争取项目支持，逐步修复，发挥其应有功能，对于还没有生产路的、开发潜力巨大的土地，合理规划生产路，争取立项实施，逐步降低农业生产成本。二是修复和新建水利工程。水是生命之源，是特色农业发展必备要素。当前，我乡已实现人畜饮水有保障，但还需进一步提高供水保障，探索建立用水收费管理机制，形成饮水工程可持续发展的长效机制。加大乡村水利设施建设力度，争取实施一批“五小水利”工程，修复一些重要的沟渠，盘活土地价值。三是因地制宜发展特色产业。目前，我乡大量肥沃的土地被杉木林占领，生物多样性遭到严重破坏，且经济效益低下，未来，我们将逐步改变这一现状，在中下半山规划发展热带水果种植，在中上半山发展药材、茶叶、花椒等产业，并逐步形成规模，打造区域特色。到“十四五”末，初步实现特色生态农业现代化。（五）坚持补短板促平衡，补齐基础设施建设。统筹推进综合交通、水利、能源、信息等基础设施建设，构建现代化基础设施体系。一是构建互联互通的现代综合交通网。实施项目带动战略，根据国家项目投资政策导向，结合乡情实际，抓好项目策划、储备、申报及实施。按照“州到县高速化、县到乡等级化、乡到村通畅化、村到村路硬化”的思路，积极争取产业路建设，优化发展环境，增强发展后劲。二是构建均衡协调的生态水网。加快农村饮水安全水质巩固提升工程建设，完成坝思河、三叉河支流水系、蛮巩河支流水系环境综合整治，实施水资源生态保护工程，加大乡村水利设施建设力度，构建“水资源、水供给、水生态、水环境、水工程”五位一体水安全保障体系，提升水利管理数字化水平。三是建设智慧高效的新型基础设施。紧跟数字时代步伐，加快5G网络建设，推进互联网与各产业融合发展，深入推动教育、医疗、社会、文旅等领域全面数字化，不断提升经济社会发展数字化水平。（六）坚持深化改革开放，为经济发展增活力。主动服务和融入“大循环、双循环”，抢抓对外开放机遇，扩大对外开放水平。一是激发创新发展活力。坚持目标导向，加大创新投入，鼓励机制创新、管理创新、服务创新，重视人才培养，鼓励和引导金融资本、民间资本进入逢春岭支柱产业领域，对创新效益明显的企业给予政策优惠，在全乡营造全民创新的氛围。二是深化改革扩大开放。深化行政体制、经济体制、农村体制、生态文明体制改革，抢抓机遇，发挥优势，扩大对外开放水平。紧抓自由贸易试验区红河片区重点发展加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商等产业机遇，积极发展外向型经济，实现互利共赢。借力上海、中信对口帮扶关系，主动与省内外大企业、大集团对接，着力引进一批科技含量高、带动作用强、发展潜力大的项目，促进企业集聚、产业集群，为全乡经济内循环培育动力。（七）坚持循环经济利用，高效发展生态农业。逢春岭乡位于元阳县东部，是一个集边疆、山区、少数民族、贫困四位一体的典型农业大乡，目前基本形成了“古树茶、芒果、柑橘、香蕉、水稻、畜牧林业覆盖全乡”的产业格局。但是，水稻、玉米等传统农作物种植面积较大，高效生态种植作物面积较小，民风淳朴、干劲十足的人民经历了解决吃饭问题的传统农业阶段，初步进入了更加注重生态效益的生态农业阶段。“十四五”期间，在农业发展中重视生态、关注生态、保护生态，符合科学发展观要求，顺应现代农业发展潮流，是发展现代特色农业的根本取向。一是找准定位，把好方向。按照“点亮星火，遂成燎原”的工作思路，学习先进地区的成功经验，举办特色农业培训班，培养有知识、懂技术、会经营的新型农民，解决在现代农业转型时期凸显出来的从业人员素质不高的问题，让生态高效融入到农业的生产过程环节中去。二是培育高竞争力的农业合作平台。按照服务农民、进退自由、权利平等、管理民主的要求，推进农民专业合作社依法办社、依章办事、规范发展。指导农民专业合作社完善运行机制，帮助合作社制定章程、建立健全成员代表大会、理事会、监事会等制度，保障成员的知情权、决策权、监督权等民主权利;帮助合作社落实财务会计制度，建立健全盈余分配制度。三是创新发展机制。积极引导龙头企业与农户建立多种形式的联结机制，让农户分享生产、加工、销售各环节的利益，充分发挥农业产业化带农增收的作用。通过订单农业、保护价收购等方式，引导龙头企业与农户形成稳定的购销关系;通过开展定向投入、定向服务、定向收购等方式，鼓励龙头企业为农户提供技术、信息、农资和购销等多种服务。通过推广“龙头企业+专业合作社+农户”等新型组织模式，引导农民以资金、范文参考网技术等要素入股，实行多种形式的联合与合作，与龙头企业形成互利共赢的利益共同体，让农民真正从产业化经营中得到实惠。（八）坚持以人民为中心，改善人民生活品质。加快补齐教育体育、医疗卫生、文化事业、就业保障等民生服务短板，提高公共服务水平，提升人民群众的获得感、安全感、幸福感。一是优先发展教育体育事业。落实立德树人根本任务，推进学前教育普惠优质、义务教育优质均衡，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。深化教育改革创新，健全完善多样化办学模式，加快学校标准化建设，加强教育信息化基础设施建设，打造一支新时代高素质教师队伍。到“十四五”末，全乡所有行政村实现一村一幼。二是高水平发展医疗卫生事业。深入实施健康元阳行动，建立覆盖城乡、分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，到“十四五”末，力争乡卫生院达到省级卫生乡镇标准。加强乡卫生院、行政村标准化卫生室等建设，补齐医疗机构短板。三是创新发展文化事业。加快公共文化设施建设，推进尼枯补村民族文化传承基站建设，加快完善农家书屋、村文化活动室等为主体的公共文化设施，创新实施文化惠民活动，实现公共文化服务全覆盖。四是稳定和扩大就业保障。实施就业优先战略和稳就业政策，完善城乡一体的公共就业服务体系，促进创业带动就业；加强职业培训和就业服务，维护劳动者合法权益。五是完善社会保障体系。按照兜底线、织密网、建机制的要求，落实优抚安置政策，实施保障性安居工程，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。（九）坚持防疫情控风险，提升社会治理效能。深入贯彻习近平法治思想，统筹发展和安全，推进社会治理能力现代化。一是完善治理体系。加强党建工作，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的治理体系，激发社会治理主体参与社会治理的内生动力。加强社会治理队伍建设，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的管理服务平台。二是建设更高质量的法治逢春岭。全面推进依法治乡，深入开展“八五”普法，广泛宣传《民法典》，积极开展“民主法治示范村”创建，增强全民守法意识观念，高效推动“法治逢春岭”建设。完善群众诉求表达、利益协调、权益保障制度，推进社会稳定风险评估和人民调解、行政调解、司法调解联动制度等社会矛盾纠纷多元预防调处化解制度，让更多矛盾纠纷在萌发阶段、诉讼之外得到妥善化解。三是建设更高水平的平安逢春岭。坚决贯彻国家安全战略，把安全发展贯穿发展各领域和全过程，完善公共安全风险监测预警体系，防范和化解发展过程中的各种风险，筑牢安全屏障。四是构建安全风险防控和应急防控体系。完善和落实安全生产责任和管理制度，加强危化品、道路交通、消防等重点行业领域的安全风险排查，构建重大安全风险防控体系。强化应急管理队伍建设，全面提高应对自然灾害、疫情和安全生产事故的防控能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 34人，事业编制36人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1186.79万元，其中：一般公共预算1186.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少3897.13万元，主要原因分析是年初各项上级专项转移支付资金不确定；2020年单位人数较上一年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1186.79万元，其中：本年收入1186.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1186.79万元（本级财力1186.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少3897.13万元，主要原因分析年初各项上级专项转移支付资金不确定；2020年单位人数较上一年有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1186.79万元。财政拨款安排支出1186.79万元，其中：基本支出1186.79万元，与上年执行数对比减少3874.49万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2021年年初预算数11.98万元，主要用于人大行政运行支出。比上年执行数增加0.49万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2021年年初预算数273.60万元，主要用于政府行政运行支出。比上年执行数增加5.78万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010350，2021年年初预算数19.87万元，主要用于政府事业运行支出。比上年执行数减少19.83万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2021年年初预算数12.27万元，主要用于财务事务运行支出。比上年执行数减少8.01万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2013101，2021年年初预算数90.92万元，主要用于党委行政运行支出。比上年执行数减少6.8万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2021年年初预算数18.79万元，主要用于群众文化支出。比上年执行数增加1.09万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2080208，2021年年初预算数14.50万元，主要用于民政管理事务支出。比上年执行数减少7.15万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数79.57万元，主要用于机关事业养老保险缴费支出。比上年执行数减少2.96万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数79.57万元，主要用于党委行政运行支出。比上年执行数减少6.8万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2081005，2021年年初预算数54.60万元，主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数减少0.7万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数79.57万元，主要用于党委行政运行支出。比上年执行数减少6.8万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082502，2021年年初预算数1.28万元，主要用于其他农村生活救助支出。比上年执行数增加0.31万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2089999，2021年年初预算数3.39万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加3.39万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2100717，2021年年初预算数4.99万元，主要用于计划生育服务支出。比上年执行数减少0万元，主要原因分析：无明显增减变化。

2101101，2021年年初预算数21.87万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加21.87万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2101102，2021年年初预算数26.37万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加26.37万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2101199，2021年年初预算数2万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加2万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2130104，2021年年初预算数116.51万元，主要用于农业事业运行支出。比上年执行数增加1.21万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2021年年初预算数48.61万元，主要用于农业事业机构支出。比上年执行数增加3.58万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数79.57万元，主要用于党委行政运行支出。比上年执行数减少6.8万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2021年年初预算数12.86万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数增加0.71万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；。

2130705，2021年年初预算数290.11万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数减少84.45万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200150，2021年年初预算数15.36万元，主要用于自然资源事业运行支出。比上年执行数增加0.8万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2021年年初预算数59.68万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.01万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2240150，2021年年初预算数7.63万元，主要用于应急管理事业运行支出。比上年执行数增加0.45万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出757.49万元，主要包括：工资奖金津补贴564.6万元、社会保障缴费133.21万元、住房公积金59.68万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加237.56万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出154.98万元，主要包括：办公经费133.5万元，公务交通补贴21.48万元。比上年执行数减少182.51万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助274.33万元，主要包括：生活补助274.33万元。比上年执行数减少418.57万元，主要原因分析人员增减情况，导致工资数据变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

逢春岭乡人民政府2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

逢春岭乡人民政府2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，逢春岭乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

逢春岭乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.61万元，较上年预算数增加2.12万元，增长3.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

逢春岭乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

逢春岭乡人民政府2021年公务接待费预算为41.83万元，较上年预算数减少0.3万元，下降0.007%，国内公务接待批次为56次，共计接待243人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

逢春岭乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为19.78万元，较上年预算数增加2.42万元，增长13.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.78万元，较上年预算数增加2.42万元，增长13.94%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

逢春岭乡人民政府2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

逢春岭乡人民政府2021年机关运行经费安排408.56万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加71.06元，主要原因分析：部分经费未列入预算，采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  逢春岭乡人民政府

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800555700111