元阳县俄扎乡人民政府2021年部门预算公开

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元阳县俄扎乡人民政府2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县俄扎乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县俄扎乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县俄扎乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

俄扎乡党委、政府设置5个综合办公室（股所级）：

    1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

俄扎乡设置7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：

1.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.信息技术服务中心。承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

6.应急服务中心。承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（三）重点工作概述

1.修复战场生态，着力加快衔接乡村振兴。始终坚持“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”要求，以主题教育成果转化运用，查缺补漏，组织各方力量做好战场生态修复工作，检验脱贫成效。加强搬迁贫困户后续帮扶，实现发展有产业、就业有岗位、增收有门路、致富有保障，确保“搬得出、稳得住、能致富”；认真落实从幼儿园到大学就学资助政策，保障贫困家庭子女顺利完成学业，确保贫困户不因学返贫、因贫辍学；全面落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助、政府兜底“四重保障”，确保贫困户不因病返贫；严把贫困人口退出关，做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶，依托挂联单位云南红河技师学院、县委党校优势，加大贫困户职业技能培训，提高贫困劳动力就业能力，实现乡有主导产业、村有集体经济，户有增收项目，人有就业技能，全面夯实乡村振兴战略基础。

2.扭住项目投资，着力加快完善设施建设。抓住国家实施乡村振兴战略、支持西部地区发展等系列政策机遇，着力谋划一批打基础、管长远的基础设施和民生服务项目。一是抓实综合交通项目。开挖藤条江大桥—夕欧桥经济道路，激活沉睡的藤条江流域资源，打造新的经济增长极。硬化松树寨、俄铺两个村委会及娘卜和多沙22个村组入村公路工程，实现全乡所有通村公路硬化率达100%；硬化元绿K65至勐仲多沙改线提升工程；按三级公路进行提质改造伙岩串组连村公路、始于勐哈公路多沙和龙卜村组之间，可以绕开龙卜和三台坡村委会多脚上下寨、洞铺、移民新村及松树寨村委会的俄扎上下寨，止于松树寨和俄铺公路岔路口；争取库存指标，力争姆架设卜拉大桥、阿倮大桥，破除藤条江天堑，贯通卜拉、阿倮与黄沙公路进入元绿二级公路的“最后一公里”，随着改线提升和提质改造俄扎融入县城“一小时经济圈”将变成现实。二是抓实水利项目。建立俄扎中型水库，水库总库容1100万立方米。力争一批里程长、灌溉面积大的两面或四面光沟工程，全面修复汛期破损水沟，全力保障农业生产用水。争取涉及全乡8个村委会仅包括3.5至5公里内24条、5公里以上至8.5公里13条，12公里以上2条的重点沟渠保生产渠道212.4千米的农田灌溉沟渠建设，有效提高发展现代农业的要素，铺就乡村振兴的基础。完成哈播、哈脚灌区节水配套改造项目。三是抓实村庄建设项目。首先是3个小集镇建设。1、哈播集镇建设，将哈播村委会伙东村、瑶仁村和勐仲村委会欧核村、生枯村全部农户，以及哈脚村委会部分农户全部搬迁到哈播集镇区域内，实施城镇化搬迁扩容项目，新建健身步道和休闲广场、配齐路灯、监控，美化绿化；2、三台坡村小集市建设，在三台坡村委会建设农村集市交易市场，安置迁入集镇农户。3、俄扎乡俄扎下寨老集镇建设，计划建设地下商铺，摊位建设，地上交易和饮食及一二层商铺的供销社老职工保障性住房40套3000平米等。其次是各类基础设施完善。实施电网改造，太阳能光伏发电站及配套基础设施建设，争取安装60个村组太阳能路灯1600盏套，打造“明亮村庄”。争取农村污水收集处理项目落地，提升改造村庄人行道卫生路面，实行排污系统和村内主要排水治理。新建乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校和完成“一村一幼”建设。四是争取公共服务设施建设项目。将俄扎乡卫生院搬迁置换，从滑坡隐患点搬迁到俄扎中心小学原址，新建办公楼、医疗功能室、职工住宿区。建设村级供销合作社综合服务中心。完善农资供应、日用消费品销售、农产品交易、电子商务基础设施。新建乡卫生院感染科，改扩建村卫生室。建设公益性公墓、社会救助服务用房、托育服务中心、农村健康步道、农村公共体育运动场、全民健身中心、乡级政务服务实体大厅和整合社保、市场监管、退役军人、民政、畜牧等部门资源资金于一体的乡级综合政务服务中心。

3.促进产业融合，着力加快发展特色农业。践行“绿水青山就是金山银山”理念，优化产业布局和产品结构，推进农业农村现代化，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。一是提质增效特色农业。把培育和发展产业作为推动经济发展的重要途径，在巩固7576亩茶叶、5300亩香蕉、6600亩香茅草、500亩樱桃的基础上，拓展稻鱼鸭综合种养1000亩、冬早蔬菜1000亩及甘蔗种植500亩，推广核桃种植1000亩。建设内容包括沟渠、管网、水池、田间道路建设、土地培育、技术培训等。发展灵香草、黄精、核桃、竹鼠养殖等特色产业，壮大传统生猪养殖产业规模，发挥产业扶持资金撬动作用，推动乡级联社以及8个村级合作社运转，搭建新型经营主体和产品精深加工包装平台，促进产业向文旅融合发展。二是加快现代服务业发展。以产业信息融合、货物快速集散、服务平台建设为目标，抓住国家电商进农村综合示范工程实施机遇，大力推进电商进农村综合项目建设，实现行政村电商网点全覆盖。同时，依托乡村旅游兴起，引进龙头加工企业或个体老板，挖掘和开发本地农副产品、“山中珍宝”、服饰首饰，培养与“一户一人一技能”相会运用的经商人才。

4.注重普惠共享，着力增进全乡人民福祉。坚持把人民对美好生活的向往当做奋斗目标，努力抓好保障和改善民生工作，不断增强人民的获得感和幸福感。一是持续发展社会事业。新建一座二层农村信用社办公大楼，服务功能齐全、服务设施完善，空间开阔，将为广大客户提供更加舒适的服务环境和优质的金融服务。实施乡党政办公楼改造项目，进行屋顶更换、内外墙粉饰、结构改装、大小会议室、云数据平台、农产品展示中心和门窗、水电布排及办公设施设备更新。二是持续提升保障水平。持续稳定提升全民养老、医疗、失业、工伤、生育五大社会保险参保率，积极挖掘各类公益岗位潜力，健全完善城乡低保、社会救助、社会福利等制度，加快发展养老服务事业，力争启动普甲、俄铺、三台坡三个居家养老服务中心建设项目，逐步实现新型农村居家养老服务全覆盖。三是抓实“六稳”“六保”民生工程。扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全面落实保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全力做好复工复产、劳务输出，聚焦群众关心的产业增收、转移就业、教育医疗、社会兜底、农田水利、教育医疗卫生、供水供电等方面问题，扎实推进民生实事，不断提升人民群众对各项工作的满意度，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民群众。

5.推进人居环境，着力打造生态宜居俄扎。坚持保护优先原则，着力保护好山、水、林、田、草等自然生态环境。聚焦村寨、集镇、校园、路域、河道，开展环境整治行动，堵住垃圾源头。推行“河长制”促进“河长治”，开展河长“清河行动”，抓好藤条江、楚脚河等重点河流的治理。开展村庄清洁行动，继续在村庄开展“三清一改”行动，深入开展“厕所革命”，大力改造农村户用卫生厕所，推进户厕公厕无害化建设。全力推进“7个专项行动”，抓紧抓实“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”行动，利用村规民约、“爱心超市”，把人居环境提升列为奖惩内容之一，建立健全环境卫生管理办法，建立生活垃圾收运处理长效机制，确保村庄垃圾日产日清。建设俄扎乡占地2.5亩，建筑面积1200平米的立体式、智能式、复合式各1条砖（水泥砂浆块）和玻璃类制品粉碎再生产线的建筑垃圾回收再利用项目。推动移风易俗，促进乡风文明，坚决不把“脏乱差”带入小康社会，全面打造天蓝、地绿、水净的生态宜居俄扎。完成垃圾储存设施、生活垃圾长途及短途运输设备、垃圾转运站的建设。建成至少一座污水处理站。对条件具备、乡风文明浓厚的哈播、楚脚、格卡、娘卜、依戈、洞铺等25村寨打造乡村振兴示范样板村。

6.突出底线思维，着力打好风险防控攻坚战。坚持“稳”字当头、“细”字着力，千方百计防风险、保平安、促和谐，努力营造安全稳定的社会环境。一是扎实做好信访维稳工作。积极落实领导干部包案制度，推动信访工作重心下移、关口前移，最大限度地把矛盾纠纷化解在萌芽状态，做到“小事不出村，大事不出乡”。坚持依法规范信访秩序，教育引导群众通过司法渠道维护权益，严厉打击缠访、闹访等违法上访行为，严格非访责任追究，形成协同推进信访工作良好局面。二是持续抓好安全生产工作。牢固树立安全发展理念，深入落实安全生产责任制，深化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，严厉打击矿山、道路交通、建筑施工等重点领域违法违规行为，高度重视防汛防滑工作，抓好尾矿库、滑坡体的监测监管和隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。持续抓好食品安全等安全监管，从严查处假冒伪劣违法案件，规范市场秩序，保障群众消费安全。三是深入推进平安俄扎建设。加强社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，防范和打击恐怖活动，依法惩治各类违法犯罪。坚决打好禁毒防艾人民战争。强化学校安保和校园周边社会治安整治，加强道路交通、消防安全管理，坚决防范重特大事故发生。狠抓应急管理，建立健全防灾减灾救灾管理体制，提高应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制29人，事业编制35人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入992.38万元，其中：一般公共预算992.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少2787.65万元，主要原因分析一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是主要是我单位2020项目收入主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入992.38万元，其中：本年收入992.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.38万元（本级财力992.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少2787.65万元，主要原因分析一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是主要是我单位2020项目收入主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出992.38万元。财政拨款安排支出992.38万元，其中：基本支出992.38万元，与上年执行数对比减少2874.3万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我乡2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2021年年初预算数12.84万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数增加0.66万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2010301，2021年年初预算数282.61万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数增加20.68万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员变动，导致工资数据变化。

2013101，2021年年初预算数94.26万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数增加3.97万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员变动，导致工资数据变化。

2070109，2021年年初预算数18.4万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出。比上年执行数增加1.22万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2080208，2021年年初预算数6.00万元，主要用于民政管理事务基层政权和社区建设支出。比上年执行数增加2万元，主要原因分析：上年部分村小组未进行报账，导致执行数较少。

2080505，2021年年初预算数71.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.86万元，主要原因分析：是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员变动，导致工资数据变化。

2081005，2021年年初预算数39.51万元，主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数减少3.75万元，主要原因分析：人员减少，导致工资数据减少。

2082502，2021年年初预算数0.33万元，主要用于其他农村生活救助支出。与上年持平，无增减因素分析。

2089999，2021年年初预算数2.85万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加2.85万元，主要原因分析：支出功能科目变更，科目支出变动较大。

2101101，2021年年初预算数22.11万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加22.11万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101102，2021年年初预算数21.05万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加21.05万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101199，2021年年初预算数2.03万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加2.03万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2130104，2021年年初预算数82.02万元，主要用于农林水支出事业运行支出。比上年执行数增加5.09万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减，导致工资数据变化。

2130204，2021年年初预算数35.98万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数增加2.05万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2130399，2021年年初预算数15.09万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数增加1.00万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2130705，2021年年初预算数189.26万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数增加6.46万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200151，2021年年初预算数15.57万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数增加1.05万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2210201，2021年年初预算数53.4万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加3.4万元，主要原因分析：公积金扣缴基数调整，导致公积金增加。

2240150，2021年年初预算数20.31万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。比上年执行数增加1.33万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出681.29万元，主要包括：工资奖金津补贴508.66万元、社会保障缴费119.24万元、住房公积金53.39万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数减少4.19万元，主要原因分析：2020年人员调动变化大，人员减少导致工资福利支出预算比上年执行数减少。

机关商品和服务支出131.36万元，主要包括：办公经费110万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴21.36万元。比上年执行数减少113.89万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助179.73万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助179.73万元。比上年执行数减少178.7万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算除工资基本民生外未安排其他队个人和家庭的补助，2020年对个人和家庭的补助主要是上级下达资金，因县本级财力困难未能把此经费纳入年初预算。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县俄扎乡人民政府2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县俄扎乡人民政府2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县俄扎乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.00万元，较上年预算数减少5万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县俄扎乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县俄扎乡人民政府2021年公务接待费预算为47万元，较上年预算数减少3万元，下降6.00%，国内公务接待批次为500次，共计接待3500人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县俄扎乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较上年预算数减少2万元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28万元，较上年预算数减少2万元，下降6.67%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县俄扎乡人民政府2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2021年机关运行经费安排131.36万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少113.89元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县俄扎乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800556200111