元阳县人力资源和社会保障局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800276500000

元阳县人力资源和社会保障局2022年度部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分元阳县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县人力资源和社会保障局重点领域财政项目文本公开

第一部分 元阳县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行在关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。完成县委、县人民政府交办的其他事项。

职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室（人事科）、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、就业科（元阳县农民工工作领导办公室、职业能力建设科）、人才资源市场管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、元阳县劳动人事争议仲裁院（信访科）、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、社会保险科（综合管理科、待遇管理服务科、稽核科、财务信息统计科）。

所属单位1个，分别是：

1.元阳县人力资源和社会保障局

（三）重点工作概述

2022年，大力推进人才强县战略，进一步壮大人才队伍。牢固树立人才资源是第一资源的观念，以高层次和紧缺人才引进为重点，深入推进人才强县战略实施。采取积极的就业政策，进一步促进就业再就业。以招募“三支一扶”、公开招聘、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，引导大中专毕业生就业；继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业。加大宣传力度。充分利用电视、电台、报纸、网络、社区宣传栏平台等渠道，全方位、立体化的加强社保政策法规、农民工维权、就业创业等宣传力度，多层次、多渠道、多角度，广泛深入地做好社保政策法规、农民工维权、就业创业等工作。加强业务学习，增强部门联动。一是提高自身思想意识，积极向州级业务主管部门和友邻县市学习，提升自身业务能力水平，克服存在的客观困难。二是进一步加强与公安、民政、医保、税务等行业部门的协调，完善数据信息共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4574.35万元，其中：一般公共预算4574.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少906.2万元，下降15%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4574.35万元，其中：本年收入4574.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4574.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少906.2万元，下降15%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4574.35万元。财政拨款安排支出4574.35万元，其中：基本支出4574.35万元，比上年执行数减少853.63万元，下降15%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2021项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出4574.35万元，按功能科目分组具体为：

2080101，2022年年初预算数612.6万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080199，2022年年初预算数272.25万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080201，2022年年初预算数272.25万元，主要用于企业退休人员独生子女奖励费支出。

2080505，2022年年初预算数106.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506，2022年年初预算数3100万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2082602，2022年年初预算数273.67万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

2089999，2022年年初预算数4.8万元，主要用于失业保险、工伤保险等缴费支出。

2101101，2022年年初预算数44.08万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102，2022年年初预算数20.44万元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出。

2101199，2022年年初预算数3.26万元，主要用于大病补充医疗缴费支出。

2210201，2022年年初预算数3.26万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出4574.35万元，其中：基本支出4574.35万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出4132.74万元（其中：基本支出4172.04万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加3113.35万元，增长305%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是职业年金支出，由县财政直接拨入基金专户，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

30101基本工资支出256.63万元（其中：基本支出256.63万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出302.29万元（其中：基本支出302.29万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出22.59万元（其中：基本支出22.59万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资106.3万元（其中：基本支出106.3万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出106.43万元（其中：基本支出106.43万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出3100万元（其中：基本支出3100万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出64.52万元（其中：基本支出64.52万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出79.82万元（其中：基本支出79.82万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出86.1万元（其中：基本支出86.1万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出67.7万元（其中：基本支出67.7万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少268.48万元，下降80%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出18.4万元（其中：基本支出18.4万元，项目支出0万元）。

30206电费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出39.3万元（其中：基本支出39.3万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出373.91万元（其中：基本支出373.91万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少3664.46万元，下降91%，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

30301离休费支出10.47万元（其中：基本支出10.47万元，项目支出0万元）。

30304抚恤金支出3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出359.84万元（其中：基本支出359.84万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县人力资源和社会保障局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县人力资源和社会保障局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县人力资源和社会保障局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县人力资源和社会保障局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年预算数减少4万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为16万元，国内公务接待批次为195次，共计接待1632人次。

比上年预算数减少4万元，下降20%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减因素分析；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平，无增减因素分析。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.加强事业人员管理，提供人事人才支持。进一步加强我县事业单位人事管理，科学、规范、有序地做好全县事业人员的招录、教育、考核、调配、待遇核发等人事服务工作，充分调动事业单位工作人员的积极性和创造性，为全县干事创业提供人才支持。

2.全面加强党的建设，抓党建促乡村振兴。在全局范围内，引导党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉用理论武装头脑、指导实践，坚定抓党建促脱贫的决心，以抓重点抓关键的务实举措，创新技能培训、劳务输出方式，推进抓党建促乡村振兴的全面提升，以真抓实干、主动作为的担当精神，真正做到围绕中心抓党建、抓好党建促乡村振兴。

3.建立长效工作机制，抓实党风廉政建设。建立健全各项管理制度、监督制度、考评制度，形成党风廉政建设长效机制，严格按照党风廉政建设责任制有关规定开展工作，努力创建党风廉政建设工作新局面。同时，认真组织全体干部职工学习有关政策法规和中央、省、州、县纪委有关会议精神，加强反腐倡廉警示教育，不断增强自律意识和防腐意识，提高抵御不正之风的能力。

4.实施转移就业政策，促进就业创业工作。以招募“三支一扶”、公开招聘、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，引导大中专毕业生就业，并继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业。

5.加大政策宣传力度，营造良好的工作氛围。充分利用电视、电台、报纸、网络、社区宣传栏平台等渠道，全方位、立体化的加强社保政策法规、农民工维权、就业创业等宣传力度，多层次、多渠道、多角度，广泛深入地做好社保政策法规、农民工维权、就业创业等工作。

6.加强数据审核比对，确保数据“清零”闭合。做好数据比对、核实和更新工作，根据国扶办信息系统数据，对云南省公共就业服务信息系统农村劳动力资源子系统建档立卡劳动力资源数据与城乡居民基本养老保险信息系统进行认真梳理，对两个人社行业信息系统中数据存在问题的数据进行核实补充完善，做到两个人社行业信息系统的数据真实准确，确保两个人社行业信息系统与国扶办信息系统数据闭合清零。

7.抓好劳动力转移就业，助力乡村振兴工作。建立劳务用工信息互联互通平台，加强与上海、广东、福建和浙江等省内外用工企业对接，积极开展好转移就业工作，确保有意愿外出务工人员100%引导外出务工，全面提高全县就业工作组织化程度，增加群众务工收入，助力乡村振兴。

预算年度绩效目标（2022年）：

1.加强事业人员管理，提供人事人才支持。进一步加强我县事业单位人事管理，科学、规范、有序地做好全县事业人员的招录、教育、考核、调配、待遇核发等人事服务工作，充分调动事业单位工作人员的积极性和创造性，为全县干事创业提供人才支持。

2.全面加强党的建设，抓党建促乡村振兴。在全局范围内，引导党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉用理论武装头脑、指导实践，坚定抓党建促脱贫的决心，以抓重点抓关键的务实举措，创新技能培训、劳务输出方式，推进抓党建促乡村振兴的全面提升，以真抓实干、主动作为的担当精神，真正做到围绕中心抓党建、抓好党建促乡村振兴。

3.建立长效工作机制，抓实党风廉政建设。建立健全各项管理制度、监督制度、考评制度，形成党风廉政建设长效机制，严格按照党风廉政建设责任制有关规定开展工作，努力创建党风廉政建设工作新局面。同时，认真组织全体干部职工学习有关政策法规和中央、省、州、县纪委有关会议精神，加强反腐倡廉警示教育，不断增强自律意识和防腐意识，提高抵御不正之风的能力。

4.实施转移就业政策，促进就业创业工作。以招募“三支一扶”、公开招聘、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，引导大中专毕业生就业，并继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业。

5.加大政策宣传力度，营造良好的工作氛围。充分利用电视、电台、报纸、网络、社区宣传栏平台等渠道，全方位、立体化的加强社保政策法规、农民工维权、就业创业等宣传力度，多层次、多渠道、多角度，广泛深入地做好社保政策法规、农民工维权、就业创业等工作。

6.加强数据审核比对，确保数据“清零”闭合。做好数据比对、核实和更新工作，根据国扶办信息系统数据，对云南省公共就业服务信息系统农村劳动力资源子系统建档立卡劳动力资源数据与城乡居民基本养老保险信息系统进行认真梳理，对两个人社行业信息系统中数据存在问题的数据进行核实补充完善，做到两个人社行业信息系统的数据真实准确，确保两个人社行业信息系统与国扶办信息系统数据闭合清零。

7.抓好劳动力转移就业，助力乡村振兴工作。建立劳务用工信息互联互通平台，加强与上海、广东、福建和浙江等省内外用工企业对接，积极开展好转移就业工作，确保有意愿外出务工人员100%引导外出务工，全面提高全县就业工作组织化程度，增加群众务工收入，助力乡村振兴。

（二）重点项目绩效目标

元阳县人力资源和社会保障局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排67.7万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少70.55万元，下降51%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县人力资源和社会保障局资产总额965.8万元，其中：流动资产269.77万元，固定资产328.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程359.28万元，无形资产7.8万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少113万元，其中固定资产减少28.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县人力资源和社会保障局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县人力资源和社会保障局重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800276500111