元阳县退役军人事务局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县退役军人事务局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县退役军人事务局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县退役军人事务局重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县退役军人事务局2022年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入全州全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）移交安置和就业创业科（军休管理服务科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，元阳县退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，树牢”四个意识”、坚定“四个自信”、 坚决做到“两个维护”。围绕让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，凝心聚力、攻坚克难，忠实践行初心使命，退役军人信息采集、光荣牌悬挂、社会保险接续、移交安置、就业创业服务、褒扬纪念、思想政治引导等重点工作稳步推进，为全县退役军人提供了坚强有力的服务和保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入480.39万元，其中：一般公共预算480.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少968.28万元，下降66.84%，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入480.39万元，其中：本年收入480.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少968.28万元，下降66.84%，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出480.39万元。财政拨款安排支出480.39万元，其中：基本支出480.39万元，比上年执行数减少998.04万元，下降67.51%，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020年项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出480.39万元，按功能科目分组具体为：

2080505，机关事业单位基本养老保险支出，2022年年初预算数17.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080805，义务兵优待，2022年年初预算数15万元，主要用于义务兵优待支出。

2080899，其他优抚支出，2022年年初预算数87.1万元，主要用于其他优抚支出。

2080901，退役士兵安置，2022年年初预算数193.46万元，主要用于退役士兵安置支出。

2082801，行政运行，2022年年初预算数87.09万元，主要用于行政运行支出。

2082899，其他退役军人事务管理支出，2022年年初预算数54.31万元，主要用于其他退役军人事务管理支出。

2089999，其他社会保障和就业支出，2022年年初预算数0.88万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101，行政单位医疗，2022年年初预算数6.46万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102，事业单位医疗，2022年年初预算数4.38万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，2022年年初预算数0.42万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201，住房公积金，2022年年初预算数13.41万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出480.39万元，其中：基本支出480.39万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出174.09万元（其中：基本支出174.09万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少26.65万元，下降15.31%，主要原因分析：2021年我单位人员有调入的事业人员工资降级。

30101基本工资支出43.35万元（其中：基本支出43.35万元，项目支出0万元）。

30102 津贴补贴支出44.78万元（其中：基本支出44.78万元，项目支出0万元）。

30103 奖金支出4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出23.62万元（其中：基本支出23.62万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出17.88万元（其中：基本支出17.88万元，项目支出0万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费支出10.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出13.41万元（其中：基本支出13.41万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出14.85万元（其中：基本支出14.85万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少9.63万元，下降89.66%，主要原因分析：上级补助支出和非财政拨款本年没有预算在内。

30201办公费支出2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出295.56万元（其中：基本支出295.56万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少596.84万元，下降201.94%，主要原因分析：上级补助支出没有预算在内。

30305生活补助支出102.1万元（其中：基本支出102.1万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出193.46万元（其中：基本支出193.46万元，项目支出0万元）。

30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县退役军人事务局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县退役军人事务局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县退役军人事务局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县退役军人事务局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年预算数减少0.1万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县退役军人事务局2022年公务接待费预算为4.4万元，国内公务接待批次为10次，共计接待430人次。

比上年预算数减少0.1万元，下降2.22%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.不断强化理论武装，深入学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神。

2.全面贯彻《退役军人保障法》，扎实开展“法律政策落实年”活动。把学习宣传贯彻《退役军人保障法》作为当前和今后一段时期的重中之重的任务，推动全县退役军人工作在法治轨道上行稳致远。

3.加强思想政治引领，充分发挥退役军人作用。

4.做好移交安置工作，积极支持深化国防和军队改革。

5.大力促进就业创业，激励广大退役军人积极投身现代化建设。

6.加大拥军优抚力度，巩固发展军政军民团结良好局面。

7.加强褒扬纪念工作，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

预算年度绩效目标（2022年）：加大优抚力度。着力解决底数不清、情况不明、措施不实等问题，推动优抚对象年度资格确认、数据核查、资金发放等工作，堵塞管理漏洞，确保发放精准及时；完成残疾等级核查、新版残疾证换发、优待证发放工作，常态化做好信息采集、光荣牌悬挂、送立功喜报等工作。

（二）重点项目绩效目标

元阳县退役军人事务局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县退役军人事务局2022年机关运行经费安排4.8万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

较上年执行数持平，无增减因素分析。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县退役军人事务局资产总额346.22万元，其中：流动资产185.20万元，固定资产11.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加5.88万元，其中固定资产减少0.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县退役军人事务局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县退役军人事务局2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县退役军人事务局重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800276300111