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索引号

000014348/2022-00776
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-23
时效性

有效

元阳县住房和城乡建设局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800633300000

元阳县住房和城乡建设局2022年度部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

第一部分元阳县住房和城乡建设局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县住房和城乡建设局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县住房和城乡建设局部门2022年部门预算编制

及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能：

（1）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

（2）承担建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织实施建筑节能项目；对太阳能热水器的安装、维修进行行业管理；指导和组织科技成果的鉴定、转化、推广、运用。

（3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划、政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

（4）承担推进住房制度改革的责任。拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门负责县级机关房改补贴资金的审批。

（5）承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和棚户区改造发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。

（6）承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

（7）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划、政策。

（8）指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。

（9）承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

（10）承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（11）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

（12）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督实施；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

（13）承担城市管理执法监督责任。推进县级城乡建设管理地方立法，研究制定县级城乡建设管理执法工作政策、标准；承担住房城乡建设领域执法稽查责任。在对外开展工作和履行城市管理综合行政执法职责时，可使用元阳县城市管理综合行政执法局的名义和印章。

（14）承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划，并纳入城市建设总体规划；组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换；负责人民防空通信、警报网的建设与管理；指导人防抢险抢修，医疗救护，通信、交通运输，防化、消防、治安等防空专业队伍的组织、训练；负责制定全县人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育计划；依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的管理和内部审计；战时根据县委，县政府和县国防动员委员会的决定，发布有关人民防空的命令。及时开设指挥所，保障有效指挥。在对外开展工作和履行人民防空职责时，可使用元阳县人民防空办公室的名义和印章。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构情况：元阳县住房和城乡建设局机关设5个内设机构，即:办公室（含人事、财务、档案等）、政策法规科（城市管理综合执法局、城乡风貌管理科）、住房保障科（房地产管理科）、建筑市场监管科（勘察设计科、工程质量安全监管科、城市建设科）、人防办（人防业务科、人防工程科、人防组织指挥科）。下设16个事业机构，即:建筑工程安全监督站、工程建设标准定额站、环境卫生站、房地产管理处、城建管理监察队、市政建设站、建筑设计室、工程质量监督站、保障性住房管理中心、建筑工程抗震设防站、园林站、元阳县住房和城乡建设局城建档案室、元阳县房地产交易中心、元阳县住房和城乡建设局村镇建设站、元阳县建设工程招标投标管理中心、元阳县人民防空办公室。

（三）重点工作概述

2022年元阳住建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央、省、州、县委决策部署和工作要求，统筹城乡一体化发展，推进新型城镇化，助推乡村振兴战略，推动智慧城市建设，提升居民住房保障水平，推动科技创新，加强深化改革，实现高质量发展。

1.以“美丽县城”和城市更新为抓手，大力推进市政基础设施建设，加快补齐市政基础设施短板。一是抓好市政基础设施建设。持续推进元阳县滨河带提升工程、元阳县城市排水防涝综合设施建设工程、城市公园建设3个项目。启动元阳县南赛市政道路建设工程、元阳县城污水处理厂管网完善二期工程、元阳县建筑垃圾处置项目、元阳县生活垃圾焚烧发电项目、元阳县“云端元阳”智慧城市建设提升项目、元阳县2022年老旧小区改造建设项目、元阳县滨河西路延长线建设项目、元阳县2022年保障性租赁住房建设项目、元阳县两城区市政供水工程建设项目、元阳县新街镇云端古镇建设10个项目。有序开展元阳县污水处理厂迁建项目前期工作。二是抓好房地产开发项目建设。继续推进元阳县云梯印象房地产建设项目、元阳府房地产建设项目，启动元阳县南沙镇五亩预留安置地房地产项目。

2.保障住房安全，建设宜居美丽乡村。加强住房安全防止返贫监测工作力度，持续巩固脱贫攻坚住房安全有保障与乡村振兴有效衔接。强化督促检查和农房建设质量技术服务指导，顺利开展2022年农房抗震改造工作，按质按量完成年度改造目标任务任务。

3.有序推进乡镇镇区污水设施建设力度，不断提升乡村人居环境。因地制宜做好乡镇镇区污水治理，实现全县乡镇镇区生活污水设施覆全盖率。继续实施10个乡镇（马街乡、上新城乡、黄草岭乡、俄扎乡、新街镇胜村、黄茅岭乡、大坪乡、逢春岭乡、小新街乡、嘎娘乡）镇区生活污水处理站建设，彻底改变我县乡村脏、乱、差的环境状况，切实提升乡村人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制82人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1471.21万元，其中：一般公共预算1471.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少408.21万元，下降27.75%，主要原因分析：城乡社区环境卫生未纳入年初预算，退休人员增加，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1471.21万元，其中：本年收入1471.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1471.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少408.21万元，下降22%，主要原因分析：城乡社区环境卫生未纳入年初预算，退休人员增加，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1471.21万元。财政拨款安排支出1471.21万元，其中：基本支出1471.21万元，比上年执行数减少256.76万元，下降15%，主要原因分析：要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，比上年执行数减少13585.77万元，下降100%，主要原因分析：主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1471.21万元，按功能科目分组具体为：

2080501，2022年年初预算数1.65万元，主要用于遗属补助。比上年执行数增加1.65万元，主要原因是2021年遗属补助未单独预算

2080505，2022年年初预算数125.77万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少加2.22万元，主要原因退休人员增加，缴费基数减少。

2089999，2022年年初预算数8.73万元，主要用于失业保险费支出。比上年执行数增加1.48万元，主要原因分析：事业人员增加，缴费基数增加。

2101101，2022年年初预算数9.73万元，主要用于行政人员医疗保险费支出。比上年执行数减少59.25万元，主要原因分析：科目变动，事业人员单独预算。

2101102，2022年年初预算数66.53万元，主要用于事业人员医疗保险费支出。比上年执行数增加66.53万元，主要原因分析：科目变动。

2101199，2022年年初预算数3.93万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.34万元，主要原因分析：人员变动

2120101，2022年年初预算数158.40万元，主要用于行政单位基本支出。比上年执行数增加13.37万元，主要原因分析：人员增加，工作经费增加。

2120104，2022年年初预算数193.32万元，主要用于城管执法支出。比上年执行数增加43.69万元，主要原因分析：2022年城管执法经费增加、人员增加。

2120199，2022年年初预算数808.82万元，主要用于事业单位基本支出。比上年执行数减少141.78万元，主要原因分析：2022年商品和服务支出中城市路灯电费、劳务费、邮电费、差旅费等支出等预算增加。

2210201，2022年年初预算数94.33万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.19万元，主要原因分析：工资基数增加，故公积金增加

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1471.21万元，其中：基本支出1471.21万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1232.52万元（其中：基本支出1232.52万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少26.79万元，下降2%，主要原因分析：人员变动，在职人员减少，退休人员增加。

30101基本工资支出337.53万元（其中：基本支出337.53万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出118.66万元（其中：基本支出118.66万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出28.43万元（其中：基本支出28.43万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出329.98万元（其中：基本支出329.98万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出125.77万元（其中：基本支出125.77万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出76.26万元（其中：基本支出76.26万元，项目支出0万元）。

30112职其他社会保险缴费支出12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）

30113住房公积金支出94.33万元（其中：基本支出94.33万元，项目支出0万元）

30199其他工资福利支出108.9万元（其中：基本支出108.9万元，项目支出0万元）

2.302商品和服务支出237.04万元（其中：基本支出237.04万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少205.36万元，下降46%，主要原因分析：执行数中包含部分项目支出，项目支出未纳入预算。

30201办公费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30206电费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

30214租赁费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出193.32万元（其中：基本支出193.32万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少24.59万元，下降94%，主要原因分析：执行数中包含租赁补贴。

30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县住房和城乡建设局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县住房和城乡建设局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县住房和城乡建设局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县住房和城乡建设局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年预算数减少1万元，下降8.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。与上年预算数持平，无增减情况。

（二）公务接待费

元阳县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为12万元，国内公务接待批次为150次，共计接待1176人次。

比上年预算数减少1万元，下降8.3%。，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数持平，无增减情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

一是实施城市功能提升工程。研究谋划符合县情、具有可操作性的重大建设项目和重点发展任务。改造提升人民路、常青路、滨河路等主次干道，进一步改善城区道路通行条件，提高交通出行能力，提升城市综合承载能力。因地制宜提升改造公园、广场，提升城市品位。加快推进黑臭水体治理，推进排沙河、麻栗河、县城内8条冲沟等治理力度；完成立体停车场、综合农贸市场作建设，解决停车难及农贸市场脏乱差等问题；推进县城污水处理厂提标改造工作，对照提标改造时间节点要求，完成县城污水处理厂提标改造建设任务。二是实施乡镇生活污水、垃圾设施工程。建成乡政府驻地生活污水、垃圾设施全覆盖并投入运行，切实提升农村环境综合治理能力，有效减少农村生活垃圾污水污染。三是实施民生保障工程。围绕完善城市功能、提升城市品质，继续加强保障性安居工程建设，加快棚户区、“城中村”改造步伐，继续实施棚户区改造项目，加快建设力度。四是推进房地产市场持续平稳健康发展。按照促消费，调结构，扩投资，防风险的要求，继续出台促进房地产市场发展的相关政策，落实房地产市场调控措施，实现城市规划、出让土地、房地产发展相互联动，推动房地产业持续平稳发展；提升信息化管理水平，稳步推进房地产交易管理信息化。依托云计算、互联网+智能控制等新兴技术，推进房地产开发与医疗卫生、文化教育、休闲娱乐等行业深度整合发展。鼓励发展以住房租赁为主营业务的专业化企业。

预算年度绩效目标（2022年）：

（二）重点项目绩效目标

元阳县住房和城乡建设局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排237.04万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年预算数减少449.7万元，下降65%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县住房和城乡建设局资产总额3247.61万元，其中：流动资产2740.65万元，固定资产506.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加164.64万元，其中固定资产增加303.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县住房和城乡建设局部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。