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索引号

000014348/2022-00774
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-23
时效性

有效

元阳县供销合作社联合社2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800447500000

元阳县供销合作社联合社2022年度部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

第一部分元阳县供销合作社联合社2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县供销合作社联合社重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县供销合作社联合社2022年部门预算编制

及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

4.负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

5.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、信息科、监事会办公室。是一个独立核算的单位。

（三）重点工作概述

2022年按照加快把供销合作社建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应元阳特色农业现代化需要的组织体系和服务机制的工作思路，重点做好以下方面的工作：

1.继续深化供销合作社综合改革，实现各项指标持续增长。继续抓好供销社农资、农产品、日用消费品等传统经营业务的巩固及发展，实现销售总额、农副产品购进总额、农副产品市场交易额等主要经济指标持续增长，日用消费品流通网络终端、红河农资连锁加盟店等建设项目顺利推进，全面完成州供销合作社下达的工作任务和县委、县政府安排的工作事项。

2.主动融入乡村振兴战略，努力开创供销工作新局面。认真贯彻落实党中央、国务院、全国供销合作总社和省州县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，加快建设更加健全的基层组织体系，大力发展更加高效的现代流通体系，积极构建三大产业融合发展新体系。进一步推动全县供销合作社深化改革、加快发展，更好地助推乡村振兴。

3.深入推进从严治社，营造风清气正良好政治生态。继续强化党风廉政建设主体责任落实，按照党风廉政建设责任制目标任务和要求，层层落实责任，坚决把全面从严治党各项要求落到实处；完善从严治社基础管理制度，聚焦财务、人事、投资、资产处置等关键环节，补齐制度短板，织密制度笼子，健全从严治社制度体系；将社有资产监督作为从严治社的重点领域，加大社有资产监督力度。健全完善社有资产管理机构及管理措施，对社有资产全面监督，不留缝隙。

4.加强统筹协调，全面推动各项工作发展。着力抓好意识形态工作，牢牢把握意识形态工作的领导权、话语权，做到守土有责，守土负责，守土尽责；按照县委的统一部署和安排，结合部门实际制定方案，对标对表任务清单，抓好党史学习教育，使广大党员干部真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力开启供销工作新局面；抓好“十四五”规划实施，为“十四五”工作开好局、起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入187.31万元，其中：一般公共预算187.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少21.59万元，下降10.34%，主要原因分析：上年执行数包括公用经费补助2万元、州级补助项目资金2.1万元、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入187.31万元，其中：本年收入187.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少19.59万元，下降9.47%，主要原因分析：上年执行数包括州级补助项目资金2.1万元、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出187.31万元。财政拨款安排支出187.31万元，其中：基本支出187.31万元，比上年执行数减少19.49万元，下降9.42%，主要原因分析：上年执行数包括公用经费补助2万元、人员经费增加。项目支出0万元，与上年执行数持平，主要原因分析：项目支出没有预算数和执行数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出187.31万元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.85万元。主要用于单位部分基本养老保险缴费。

2089999其他社会保障和就业支出（工伤保险）0.56万元。主要用于职工工伤保险缴费。

2101101行政单位医疗10.82万元。主要用于单位部分职工医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出（大病医保）0.91万元。主要用于单位部分大病医疗保险缴费。

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行143.78万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房公积金支出13.39万元。主要用于单位部分职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出187.31万元，其中：基本支出187.31万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出170.87万元（其中：基本支出170.87万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.95万元，增长0.56%，主要原因分析：工资级别增加，人员经费增加。

30101基本工资支出43.36万元（其中：基本支出43.36万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴68.22万元.

30103奖金3.76万元.

30108机关事业单位基本养老保险缴费17.85万元。

30112其他社会保障缴费0.56万元。

30110职工基本医疗保险缴费10.82万元。

30112其他社会保障缴费0.91万元。

30113住房公积金13.39万元。

30199其他工资福利支出12万元。

2.302商品和服务支出14.38万元（其中：基本支出14.38万元，项目支出0万元）。与上年执行数持平。

30201办公费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30201印刷费0.3万元。

30205水费0.2万元。

30206电费0.3万元。

30207邮电费0.4万元。

30211差旅费1.8万元。

30239其他交通费用-公务交通补贴10.38万元。

3.303对个人和家庭的补助支出2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少3.74万元，下降64.48%，主要原因分析：主要是上年执行数增加支付乡村振兴住村生活补助。

30305生活补助支出2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县供销合作社联合社无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县供销合作社联合社2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县供销合作社联合社2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县供销合作社联合社编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年预算数持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为4万元，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减因素分析；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平，无增减因素分析。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，我单位没有公务用车，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：按照加快把供销合作社建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应元阳特色农业现代化需要的组织体系和服务机制的工作思路，重点做好以下方面的工作:1.继续深化供销合作社综合改革，实现各项指标持续增长。2.主动融入乡村振兴战略，努力开创供销工作新局面。3.深入推进从严治社，营造风清气正良好政治生态。4加强统筹协调，全面推动各项工作发展。

预算年度绩效目标（2022年）：按照加快把供销合作社建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应元阳特色农业现代化需要的组织体系和服务机制的工作思路，重点做好以下方面的工作:1.继续深化供销合作社综合改革，实现各项指标持续增长。2.主动融入乡村振兴战略，努力开创供销工作新局面。3.深入推进从严治社，营造风清气正良好政治生态。4加强统筹协调，全面推动各项工作发展。

（二）重点项目绩效目标

元阳县供销合作社联合社2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排14.38万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

与上年预算数持平，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支，无增减因素分析。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县供销合作社联合社资产总额2.91万元，其中：流动资产0.05万元，固定资产2.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加0.89万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县供销合作社联合社无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。