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索引号

000014348/2022-00770
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-23
时效性

有效

元阳县农业农村和科学技术局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800332600000

元阳县农业农村和科学技术局2022年度部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

第一部分元是县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元是县农业农村和科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县农业农村和科学技术局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制

及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作和科技创新工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村和科学技术有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责全县科技综合管理工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

16、职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复心及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州和县支农政策效果和资金使用效益。

17、有关职责分工

（1）元阳县农业农村和科学技术局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由元阳县市场监督管理局监督管理。

（2）元阳县农业农村和科学技术局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，分别是：

1.局机关

2.元阳县动物疫病预防控制中心

3.元阳县动物卫生监督所

4.元阳县畜牧技术推广站

5.元阳县农业技术推广中心

6.元阳县热带水果技术推广工作站

7.元阳县种子管理站

8.元阳县农业广播电视学校

9.元阳县茶叶技术推广站

10.元阳县农机管理站

11.元阳县植保植检站

12.元阳县农业环境保护工作站

13.元阳县农业产业站

14.元阳县经济经营管理站

15.元阳县水产工作站（加挂渔政行政执法大队牌子）

16.元阳县农业行政综合执法大队

17.元阳县农产品质量安全检测站

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”规划承上启下的重要一年，也是乡村振兴全面展开关键之年，做好农业农村工作具有特殊重要意义。今年工作的总体思路是:深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚决贯彻落实党中央、国务院“三农”工作决策部署及省委、省政府“三农”工作要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕“保供固安全、振兴畅循环”工作定位，牢牢守住确保国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、农民增收稳势头提后劲，扎实有力做好各项工作。对标中央及省州党委、政府关于今年“三农”工作的决策部署，提出如下年度产业发展计划。

1.稳定粮食生产。一是严格完成州级下达的粮食面积和产量指标，确保粮食播种面积和产量只增不减。确保全县永久基本农田面积不减，同时加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和梯田红米特色农产品优势区建设。二是加快推进高标准农田建设，优化土地利用结构与布局，实现集中连片，发挥规模效益。要建立保护和补偿机制，做好高标准农田建后工程管护工作，促进高标准基本农田的持续利用。2022年计划完成3.96万亩高标准农田建设。

2.加快特色产业培植。一是加快生猪产业发展。依托温氏集团等项目，带动年出栏生猪上万头的规模养殖小区和家庭农场建设。发挥好万园之园食品有限公司龙头带动，建立生猪育种、育肥、屠宰、包装、运输、销售、贮备集团公司。二是加快推进肉牛产业。利用省委省政府加快推进肉牛产业发展契机，加大“牛9条”政策落实力度，着力做强肉牛产业。以元阳惠态种植养殖有限公司为龙头，开发红河谷和腾条江沿岸草山草坡资源，建立元阳黄牛保种育种基地。三是做强冬早蔬菜特色产业。发挥红河谷、腾条江河谷“天然温室”资源凛赋，2022年推广冬早蔬菜标准化种植3万亩，配套建设蔬菜贮藏冷库和田间水肥管网，全面提升蔬菜产品质量和冬春季节供给能力。

3.加快推进农业现代化。大力推进农业现代化，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，加快实施“一二三”行动，推动一二三产业融合发展。一是推进“一县一业”“一村一品”，培育哈尼梯田红米稻渔综合种养产业做大做强，成为我县“一县一业”主导产业。2022年，持续发展稻鱼鸭综合种养3万亩。二是抓种子、电商两端，积极做好对县内农业种质资源的开发、保护和品种选育提升工作，加快开展第三次农作物种质资源、畜禽种质资源调查收集，推进农作物新品种试验示范。2022年抓好种子低温冷藏库及10万亩梯田红稻种质资源圃建设，在全县范围内进一步深入开展梯田红稻地方品种调查、收集、整理、鉴定、登记，编制元阳梯田红稻品种资源志。三是加大新型经营主体培育。引进有资金、有技术、有实力的农业企业，发展农民合作社和家庭农场。大力培育公司、种养大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，完善新型农业经营主体与贫困户之间的利益联结机制，力争每个村至少建立1个新型经营主体。

4.推进农业绿色发展。坚定不移贯彻绿色发展理念，统筹推进生产、生活、生态一体化，加快打造世界一流“绿色食品牌”。一是积极推进农药、化肥等农业投入品减量，推进病虫害统防统治和绿色防控融合。加快推进农业废弃物资源化利用，认真开展废旧农膜回收处理，加大畜禽粪污资源化利用力度。全县废旧农膜回收率要达到85%以上，秸秆综合利用率达到90%以上，畜禽综合废弃物综合利用率达到90%以上。二是打造世界一流“绿色食品牌”。进一步加强农产品“二品一标”的认证和管理，探索制定全程质量控制和可追溯制度，强化对农业标准实施的动态监管、阶段考核、产品检测，保障认证产品的质量安全，2022年完成绿色食品认证5个，有机农产品认证9个。三是抓好品牌培育，重点培育“哈尼哈巴”农产品知名品牌，通过品牌效应提高产品的价值，促进农业增效、农民增收。积极扶持5个龙头企业开展创建名牌产品、驰名商标。四是持续加大梯田红米、梯田鸭等产品开发力度，扩大梯田系列产品市场占有率和市场知晓率，加快雨生红球藻综合开发项目建设，因地制宜探索菌草种植，培育壮大具有元阳特色的新兴产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制142人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制11辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2564.38万元，其中：一般公共预算2564.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加183.82万元，增长7%，主要原因分析：人员调入数和岗位变动人数增多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2564.38万元，其中：本年收入2564.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2564.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加183.82万元，增长7%，主要原因分析：人员调入数和岗位变动人数增多。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2564.38万元。财政拨款安排支出2564.38万元，其中：基本支出2564.38万元，比上年执行数增加183.82万元，增长7%，主要原因分析：人员调入数和岗位变动人数增多。项目支出0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因分析：我局2021项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2564.38万元，按功能科目分组具体为：

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行12.56万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2060101科学技术管理事务行政运行支出77.13万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出252.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费支出。

2089999他社会保障和就业支出17.34万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101行政单位医疗支出21.73万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102事业单位医疗支出131.05万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出7.32万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130101行政运行支出280.8万元，主要用于行政运行人员经费和公用经费支出。

2130104行政运行支出1575.44万元，主要用于事业运行人员经费和公用经费支出。

210201住房保障支出189万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2564.38万元，其中：基本支出2564.38万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1636.02万元（其中：基本支出1636.02万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出725.73万元（其中：基本支出725.73万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出246.59万元（其中：基本支出246.59万元，项目支出0万元）。

30103资金支出60.93万元（其中：基本支出60.93万元，项目支出0万元）。

30104绩效工资支出602.77万元（其中：基本支出602.77万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出84.04万元（其中：基本支出84.04万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30202印刷费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30205水费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30206电费支出7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出26万元（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用费支出20.04万元（其中：基本支出20.04万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0万元）。

30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县农业农村和科学技术局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县农业农村和科学技术局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县农业农村和科学技术局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县农业农村和科学技术局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88万元，较上年预算数减少2万元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县农业农村和科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县农业农村和科学技术局2022年公务接待费预算为43万元，国内公务接待批次为41次，共计接待410人次。

比上年预算数减少1万元，下降2.33%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县农业农村和科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为45万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费45万元，较上年减少1万元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

比上年预算数减少1万元，下降2.27%。主要原因分析：因本单位公务用车上年有10辆，使用年限均在10年及以上，配件等均老化，维修和维护费较高，有3辆已经无法正常维修使用，根据实际情况在2021年6月份处置2辆，10月份处置1辆，所以年初预算支出相应减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

（二）重点项目绩效目标

1.认真贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实中央一号文件和省、州、县关于“三农”工作的决策部署。

2.依托科研教学单位、技术推广单位和产业技术专家及时研判产业发展形势，不断完善产业发展支持政策与措施。

3.按照中央省州党委、政府的安排部署，遵循乡村自身发展规律，保留乡村特色风貌，调动广大农民群众积极性、创造性，把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接起来，加快推进农业农村现代化，在坚决打赢打好脱贫攻坚战的基础上，紧紧围绕“产业兴旺”要求，筑牢农民增收致富产业；围绕“生态宜居”要求，打造新型农村人居环境；绕“乡风文明”要求，深入实施文化引领战略；围绕“治理有效”要求，建立健全乡村治理体系。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2022年机关运行经费安排64万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数增加1.8万元，增长2.8%，主要原因分析：在职人员比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县农业农村和科学技术局资产总额18052.77万元，其中：流动资产1897.53万元，固定资产3884.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12270.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加2525.41万元，其中固定资产增加3352.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值31.36万元；报废报损资产19项，账面原值20.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县农业农村和科学技术局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分元阳县农业农村科学技术局2022年部门预算表

（详见附件1）