首页 > 正文

索引号

000014348/2022-00763
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-23
时效性

有效

元阳县投资促进局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800447200000

元阳县投资促进局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县投资促进局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县投资促进局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县投资促进局2022年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施；负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州及全县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进；负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作；指导协调园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合县直相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设；负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的上报工作；会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、综合科（信息科）、产业科（区域科）、外资科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，将全面贯彻党的十九大精神，牢固树立“大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”，紧紧围绕万元阳县旅游文化、生物医药和大健康、信息、高原特色农业四大产业，依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度，以进一步凸显招商引资成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入125.80万元，其中：一般公共预算125.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加4.61万元，增长3.80%，主要原因分析：主要原因分析年初各项上级专项转移支付资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入125.80万元，其中：本年收入125.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加14.61万元，增长13.14%，主要原因分析：主要原因分析年初各项上级专项转移支付资金不确定。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出125.80万元。财政拨款安排支出125.80万元，其中：基本支出125.80万元，比上年执行数减少10.48万元，下降7.69%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，较上年无增减变化，无增减因素分析。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出125.80万元，按功能科目分组具体为：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行11.80万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资20万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行68.62万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.72万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.93万元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.34万元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.74万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出125.80万元，其中：基本支出125.80万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出101.82万元（其中：基本支出101.82万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少3.3万元，下降3.14%，主要原因分析：2021年人员减少，年初预算数减少。

30101基本工资支出25.67万元（其中：基本支出25.67万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出10.91万元（其中：基本支出10.91万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出27.97万元（其中：基本支出27.97万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出6.27万元（其中：基本支出6.27万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出9.75万元（其中：基本支出9.75万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出23.98万元（其中：基本支出23.98万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少4.89万元，增16.94下降%，主要原因分析：2021年人员减少，年初预算数减少。

30201办公费支出10.30万元（其中：基本支出10.30万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.10万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30217办公接待费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县投资促进局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县投资促进局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县投资促进局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县投资促进局编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.29万元，其中：政府采购货物预算4.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年预算数持平，无增减因素分析，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县投资促进局2022年公务接待费预算为33万元，国内公务接待批次为120次，共计接待895人次。

较上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减因素分析；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平，无增减因素分析。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1、全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”。

2、大力发展元阳县旅游文化、生物医药和大健康、信息、高原特色农业四大产业。

3、依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度。

预算年度绩效目标（2022年）：

1.积极引进重大产业项目，争取省外资金，依托地理和资源优势，积极引入外资。

2.积极完成州级下达任务，总投资3000万元以上项目实现新开工建设。

3.积极完成州级下达任务，完成总投资3000万元以上新签约项目。

4.县委、县政府领导高度重视招商引资工作，不断创新招商工作方式方法，实现“一把手”招商、精准招商，小分队招商的工作计划。

（二）重点项目绩效目标

元阳县投资促进局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2022年机关运行经费安排0.78万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、维护费、水费、电费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

较上年执行数持平，无增减因素分析。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县投资促进局资产总额41.38万元，其中：流动资产33.93万元，固定资产7.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少16.71万元，其中固定资产减少0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县投资促进局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。