元阳县医疗保障局2021年部门预算公开

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元阳县医疗保障局2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善全县异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。县医疗保障局应完善统一的全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责机关日常运转工作；承担安全、文书档案、保密、信访、督查、宣传、政务公开、政策研究和对外合作交流等工作；组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；承担扶贫挂钩联系点工作；负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训，队伍建设、党风廉政等工作；指导医保窗口作风建设。

2.综合科（规划财务和法规处科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科）。组织拟订医疗保障规划；负责医疗保障基金的审核、划拨；承担机关和直属单位经费预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作；承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化、标准化建设；承担县本级离休干部的医疗费筹集工作；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；组织开展有关法治宣传教育工作。

拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施；牵头承担医疗保障扶贫工作。

组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施县医保目录准入谈判实施细则；拟订定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

（三）重点工作概述

1.强化组织领导，明确工作职责。强化医疗保障工作主体、责任主体，切实承担起医疗保障扶贫的各项工作，切实推进落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要工作。

2.抓实基础工作。抓实“四重保障”（基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障），完成参保对象95%以上参保的目标任务（建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险）；抓实健康扶贫，有效遏制“因病致贫”“因病返贫”现象。

3.全力做好贫困人口精准参保识别，分类分策做好死亡、服刑、职工参保、外地参保等情况的收集、录入，坚决做到贫困人口参保底数清，确保贫困人口应保尽保。同时，继续全面做好未正常参保人员系统内的原因标识工作。

4.继续加强待遇保障数据分析，坚持基本医疗有保障现行医保标准，坚决解决医保扶贫政策落实有偏差的问题。针对待遇报销比例小于85%的情况，认真分析原因，特别是对不符合转诊转院的情况加强调度和分析，切实做好宣传工作，确保建档立卡贫困人口医保待遇落实。

5.进一步提高特慢病门诊卡办证率，结合实际，优化特慢病门诊卡办理流程，应办尽办，方便群众及时享受“两病”门诊待遇。

6.优化医保服务能力。推进医保服务“一次不跑”、“只跑一次”，简化证明和备案手续，利用国家信息平台大力推广异地就医直接结算工作。规范医保经办服务流程，推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式结算、一窗口办理、一单制结算”。做好投诉咨询受理和服务，做好政策解释，努力化解矛盾，解决老百姓实际问题。

7.加大宣传力度。充分利用电视、广播、新媒体、网络等平台，围绕医疗保障重大政策、重要工作开展宣传。通过组织召开动员部署会议、印发医保政策宣传手册、张贴《城乡居民基本医疗保险政策问答挂历》、帮扶责任人入户宣传等形式，加大政策法规的解读和宣传力度，提高與论引导能力，营造浓厚的全民参保舆论氛围，使医疗保险政策家喻户晓。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制3人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入531.16万元，其中：一般公共预算531.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少3502.69万元，主要原因分析：一是上年执行数包含城乡医疗救助补助资金收入，年初各项上级补助资金不确定；二是2020年10月起，因税务局归集户的撤销，上年执行数包含各预算单位的单位部份职工基本医疗保险费收入，故部门财务总收入比上年执行数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入531.16万元，其中：本年收入531.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.16万元（本级财力531.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少3502.69万元，主要原因分析：一是上年执行数包含城乡医疗救助补助资金收入，年初各项上级补助资金不确定；二是2020年10月起，因税务局归集户的撤销，上年执行数包含各预算单位的单位部份职工基本医疗保险费收入，故部门财务总收入比上年执行数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出531.16万元。财政拨款安排支出531.16万元，其中：基本支出531.16万元，与上年执行数对比减少2753.96万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505款，2021年年初预算数33.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加2.72万元，主要原因分析：是因为人员增减情况，导致工资数据变化。

2089999款，2021年年初预算数0.68万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加0.17万元，主要原因分析：是因为人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101款,2021年年初预算数19.72万元，主要用于卫生健康支出行政单位基本医疗保险支出。比上年执行数减少367.62万元，主要原因分析：一是因为上年执行数里包含各预算单位的单位部份职工医疗保险费；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101102款，2021年年初预算数0.70万元，主要用卫生健康支出事业单位基本医疗保险支出；比上年执行数减少967.88万元，主要原因分析：一是因为上年执行数里包含各预算单位的单位部份职工医疗保险费；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101199款，2021年年初预算数0.67万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出大病医疗保险支出；比上年执行数增加0.44万元，主要原因是2020年10月因税务归集户的撤销，2020年10月以后新录用人员的大病医疗保险费由我局代扣代缴，其余人员由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2101202款，2021年年初预算数141万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；主要原因分析：是因城乡居民基本医疗保险属于基金收入，2020年不纳入部门预算，无上年执行数，故无法比较。

2101301款，2021年年初预算数50万元，主要用于城乡医疗救助的补助；比上年执行数减少1505.92万元，主要原因分析：一是上年执行数是中央财政医疗救助补助资金，主要用于建档立卡贫困户，特困人员等患重特大疾病、住院等直接救助，中央资金不纳入部门预算；二是预算主要是对建档立卡贫困人员，特困人员等参加城乡居民基本医疗费资助参保县级应配套部份。

2101501款，2021年年初预算数248.48万元，主要用于医疗保障管理事务行政运行工资性支出；比上年执行数减少10.35万元，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据的变化。

2101599款，2021年年初预算数10.98万元，主要用于医疗保障管理事务其他医疗保障管理事务工资性支出；比上年执行数减少16.1万元，主要原因是：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201款，2021年年初预算数25.26万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加2.68万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出309.82万元，主要包括：工资奖金津补贴221.91万元、社会保障缴费55.45万元、住房公积金25.26万元、其他工资福利支出7.2万元。比上年执行数减少1349.18万元，主要原因分析：一是由于税务局撤销归集户，上年执行数包含全县各预算单位的单位部份职工基本医疗保险费支出；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出30.34万元，主要包括：办公经费11万元、会议费0.2万元，培训费0万元，公务交通补贴19.14万元。比上年执行数减少16.74万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助191万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元、医疗费补助191万元。比上年执行数减少1386.28万元，主要原因分析：一是因城乡居民基本医疗保险属于基金收入，2020年不纳入部门预算，无上年执行数；二是上年执行数是中央财政医疗救助补助资金，主要用于建档立卡贫困户，特困人员等患重特大疾病、住院费用等直接救助，中央资金不纳入部门预算；三是预算主要是对建档立卡贫困人员，特困人员等参加城乡居民基本医疗费资助参保县级应配套部份。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县医疗保障局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县医疗保障局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县医疗保障局部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.9万元，较上年预算数减少0.1万元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县医疗保障局2021年公务接待费预算为5.9万元，较上年预算数减少0.1万元，下降1.67%，国内公务接待批次为61次，共计接待610人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县医疗保障局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县医疗保障局2021年机关运行经费安排30.34万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少14万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

 十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

 十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800276400111