元阳县沙拉托乡人民政府2021年部门预算公开

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元阳县沙拉托乡人民政府2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县沙拉托乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县沙拉托乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县沙拉托乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设12个独立编制数机构数，分别是：

乡党委、政府设置的5个综合办公室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

事业单位设置的7个站所:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是全面实施乡村振兴的第一年，做好今年各项工作意义重大。从当前国际国内发展形势判断，今年经济发展将面临更多压力和困难。我们将认真贯彻落实中央和省、州、县决策部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，主动应对，综合施策，全力确保经济高质量发展。

巩固脱贫成果，夯实乡村振兴基础。完善基础设施，筑牢城乡发展基础。凝心聚力抗疫情，全力以赴抓防控。持续改善民生，提升人民群众获得感。抓实新业态，全力加快产业融合发展。6.强化风险防范，确保社会大局和谐稳定。7.加强自身建设，打造人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入972.85万元，其中：一般公共预算972.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少4165.76万元，主要原因分析：一是2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算；二是2020年人员新增及变动较多；三是年初各项上级补助资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入972.85万元，其中：本年收入972.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.85万元（本级财力972.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少4165.76万元，主要原因分析：一是2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算；二是2020年人员新增及变动较多；三是年初各项上级补助资金不确定。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出972.85万元。财政拨款安排支出972.85万元，其中：基本支出972.85万元，与上年执行数对比减少4254.7万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2021年年初预算数12.59万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数增加0.65万元，增加原因一是职级的变化，会导致工资的增加。二是公积金、养老保险基数的变化会影响预算的增加。

2010301，2021年年初预算数285.56万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数增加23.14万元，增加原因一是职级的变化，会导致工资的增加；二是公积金、养老保险基数的变化会影响预算的增加：三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010350，2021年年初预算数15.55万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数减少16.28万元，减少的主要原因是2020年发放奖励性绩效，其中事业单位的奖励性绩效发放都放入该科目。

2010601，2021年年初预算数24.44万元，主要用于财政事务行政运行支出。比上年执行数增加1.34万元，增加原因一是职级的变化，会导致工资的增加；二是公积金、养老保险基数的变化会影响预算的增加。

2013101，2021年年初预算数73.01万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数增加0.66万元，增加原因一是职级的变化，会导致工资的增加；二是公积金、养老保险基数的变化会影响预算的增加；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2021年年初预算数15.18万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出。比上年执行数增加5.8万元，增加原因一是文化站新增一名人员，在10月才开始发放工资；二是职级的变化，会导致工资的增加；二是公积金、养老保险基数的变化会影响预算的增加。

2080208，2021年年初预算数4.9万元，主要用于基层政权和社区建设，比上年执行数减少2.3万元，减少原因是一是2020年发放2019年全年村小组工作经费与2020年上半年村小组工作经费，多发放半年工作经费。二是我乡今年新增1个村小组。

2080505，2021年年初预算数72.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年执行数减少3.44万元。减少的主要原因是2020年人员变动较大，2020年12月底人数减少到51人，故养老保险缴费预算减少。

2081005，2021年年初预算数38.93万元，主要用于社会福利事业单位支出，较上年执行数减少3.79万元。减少主要原因是2081005科目下的人员减少，由2020年初7人减少为5人。

2082501，2021年年初预算数0.34万元，主要用于其他城市生活救助支出，较上年执行数增加0.34万元。增加的主要原因是原来该资金于2080502科目下发放，而2021年在2082501与2082502两科目发放。

2082502，2021年年初预算数0.34万元，主要用于其他农村生活救助支出，较上年执行数增加0.17万元。增加的主要原因是原来该资金2020前三季度于2080502科目下发放，第四季度于2082502发放0.17万元，而2021年在2082501与2082502两科目发放。

2089999，2021年年初预算数2.86万元，主要用于其他社会保障和就业支出，较上年执行数增加2.86万元。增加主要原因是原来该项目资金于2089901科目下支付，该年科目编码变化为2089999。

2100717，2021年年初预算数2.69万元，主要用于支付计生宣传员工资，与上年执行数持平，无增减变动。

2101101，2021年年初预算数22.87万元，主要用于行政单位医疗支出，较上年执行数增加22.87万元。增加主要原因是2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2101102，2021年年初预算数20.85万元，主要用于事业单位医疗支出，较上年执行数增加20.85万元。增加主要原因是2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2101199，2021年年初预算数1.89万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较上年执行数增加1.89万元。增加主要原因是2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2130104，2021年年初预算数70.89万元，主要用于农林水支出事业运行支出。比上年执行数增加1.73万元，增加原因一是职级的变化，会导致工资的增加；二是公积金、养老保险基数的变化会影响预算的增加；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2021年年初预算数25.84万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数减少3.78万元，减少主要原因是人员减少，由4人减少为3人。

2130399，2021年年初预算数万29.53元，主要用于其他水利支出。比上年执行数增加1.94万元，增加原因一是职级的变化，会导致工资的增加；二是公积金、养老保险基数的变化会影响预算的增加；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130705，2021年年初预算数162.24万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数减少3.9万元，减少主要原因是2021年推行村委会党总支书记及主任“一肩挑”，故预算减少。

2200150，2021年年初预算数15.29万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数增加1万元，增加原因一是职级的变化，会导致工资的增加；二是公积金、养老保险基数的变化会影响预算的增加。

2210201，2021年年初预算数54.1万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.98万元，增加的主要原因是因工资职级等影响使工资增加，工资增加使住房公积金也有所增加，且公积金基数变化。

2240150，2021年年初预算数20.83万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数增加0.75万元，增加主要原因一是职级的变化，会导致工资的增加；二是公积金、养老保险基数的变化会影响预算的增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出686.1万元，主要包括：工资奖金津补贴511.4万元、社会保障缴费120.6万元、住房公积金54.1万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行减少14.71万元，主要原因分析：2020年人员调动较多，由57人减少为51人。

机关商品和服务支出127.26万元，主要包括：办公经费105.9万元，会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴21.36万元。比上年执行数减少129.3万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助159.49万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助159.49万元。比上年执行数减少1041.62万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本民生外，未安排其他对个人和家庭的补助，2020年对个人和家庭的补助主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把此经费纳入年初预算。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县沙拉托乡人民政府2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县沙拉托乡人民政府2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县沙拉托乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66万元，较上年预算数减少7万元，下降9.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县沙拉托乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县沙拉托乡人民政府2021年公务接待费预算为30万元，较上年预算数减少5万元，下降14.29%，国内公务接待批次为200次，共计接待3000人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县沙拉托乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为36万元，较上年预算数减少2万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费36万元，较上年预算数增加减少2万元，下降5.26%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县沙拉托乡人民政府2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2021年机关运行经费安排127.26万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少93.41万元，主要原因分析：一是采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。二是年初各项上级补助资金不确定。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县沙拉托乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800556400111