元阳县小新街乡人民政府2021年部门预算公开

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元阳县小新街乡人民政府

2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县小新街乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

　　第二部分 元阳县小新街乡人民政府2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

　第一部分  元阳县小新街乡人民政府

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈元阳县机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕16号）、《中共元阳县委员会关于印发〈元阳县深化机构改革实施方案〉的通知》（元发〔2019〕1号）精神，小新街乡机构设置情况如下：小新街乡党委、政府设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　小新街乡设置7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：（一）巩固脱贫成果。一是大力抓好产业发展。大力发展“短平快”产业，抓好食用菌、油茶、香猪、香鸭等发展。二是强力推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，加大易地搬迁户扶持力度，确保搬迁户持续增收，进一步巩固脱贫户脱贫成效。

　　（二）实施基础设施大会战。继续完善村屯道路、人畜饮水、农田水利、危房改造等基础设施建设。鼓励农民利用“一事一议”财政奖补政策建设村屯各项公益事业。

　　（三）深入实施惠民工程建设。认真落实中央各项惠农政策，着力保障和改善民生，推进社会各项事业发展；继续推进新型农村社会养老保险和新型农村合作医疗制度工作；利用乡村振兴，进一步改善人居环境。

　　（四）狠抓社会稳定工作。进一步深入开展法律进村屯活动，带动群众学法、守法、用法，增强群众法制观念，推动依法治乡进程；加强和改进信访工作，继续畅通群众诉求表达渠道，妥善化解各种社会矛盾，确保经济健康稳定发展。

　　（五）聚焦政务公开，提高工作效率。在政府信息公开发布各类党务政务信息；积极完成“互联网+政务服务”事项内容，为群众网上办事提供便利。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 27人，事业编制35人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1050.82万元，其中：一般公共预算1050.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数对比减少4553.61万元，主要原因分析：上年有新增上级补助的脱贫攻坚涉农整合项目资金3909.35万元、彩票公益金项目收入110万元、农危房改造资金420.9万元、小新街供电所建设用地征地补偿款31.4万元，共计4471.65万元，而本年随着脱贫攻坚取得阶段性胜利，涉农整合项目已验收完毕，暂无相应项目资金，收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1050.82万元，其中：本年收入1050.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.82万元（本级财力1050.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数对比减少4553.61万元，主要原因分析：上年有新增上级补助的脱贫攻坚涉农整合项目资金3909.35万元、彩票公益金项目收入110万元、农危房改造资金420.9万元、小新街供电所建设用地征地补偿款31.4万元，共计4471.65万元，而本年随着脱贫攻坚取得阶段性胜利，涉农整合项目已验收完毕，暂无相应项目资金，收入相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1050.82万元。财政拨款安排支出1050.82万元，其中：基本支出1050.82万元，与上年执行数对比减少4355.5万元，主要原因分析：一是上年有新增上级补助的脱贫攻坚涉农整合项目资金3909.35万元、彩票公益金项目收入110万元、农危房改造资金420.9万元、小新街供电所建设用地征地补偿款31.4万元，共计4471.65万元，而本年随着脱贫攻坚取得阶段性胜利，涉农整合项目已验收完毕，暂无相应项目资金，收入减少，支出相应减少。二是我乡严格落实“过紧日子”思想，压缩一般性支出，厉行节约，减少不必要的支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101，2021年年初预算数27.1万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数增加1.06万元，主要原因分析：2020年在职人员正常晋升，支出增加。

　　2010301，2021年年初预算数255.88万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，比上年执行数增加3.92万元，主要原因分析：一是新招录人员，在岗人数增加，基本支出增加；二是2020年在职人员正常晋升，支出增加。

　　2010350，2021年年初预算数7.55万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数减少15.25万元，主要原因分析：人员外调，在岗人数减少，基本支出减少。

　　2010601，2021年年初预算数21.2万元，主要用财政事务行政运行支出。比上年执行数减少0.76万元，主要原因分析：本年度未做其他公用支出预算，导致基本支出减少。

　　2013101，2021年年初预算数99.14万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务。比上年执行数增加6.87万元，主要原因分析：一是新招录，在岗人数增加，支出增加；二是2020年在职人员正常晋升，支出增加。

　　2070109，2021年年初预算数11.33万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。比上年执行数减少3.66万元，主要原因分析：一是2020年5月退休1人，人数减少，基本支出减少。

　　2080208，2021年年初预算数9.2万元，主要用于社会保障和就业支出。比上年执行数减少9.4万元，主要原因分析：上年执行数中包含之前年度未支付资金，导致本年度预算减少。

　　2080505，2021年年初预算数75.38万元，主要用于行政事业单位养老支出。比上年执行数增加4.18万元，主要原因分析：一是有新招录人员，在岗人数增加；二是2020年在职人员正常晋升，支出增加。

　　2081005，2021年年初预算数40.22万元，主要用于社会福利支出。比上年执行数增加0.65万元，主要原因分析：2020年在职人员正常晋升。

　　2082502，2021年年初预算数0.97万元，主要用于其他农村生活救助支出。比上年执行数减少0.08万元，主要原因分析：原村（公）所干部2020年死亡，人数减少，基本支出减少。

　　2089999，2021年年初预算数3.00万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加3.00万元，主要原因分析：该科目为新增科目，导致本年预算数增减100%。

　　2100717，2021年年初预算数3.46万元，主要用于卫生健康支出。与上年执行数持平。

　　2101101，2021年年初预算数23.71万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加23.71万元，主要原因分析：此项为行政人员医疗保险，因缴款方式为部门预算，县财政统一代扣代缴，导致部门无支出，预算数比执行数增加。

　　2101102，2021年年初预算数21.99万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加21.99万元，主要原因分析：此项为行政人员医疗保险，因缴款方式为部门预算，县财政统一代扣代缴，导致部门无支出，预算数比执行数增加。

　　2101199，2021年年初预算数1.94万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加1.94万元，主要原因分析：此项为行政人员医疗保险，因缴款方式为部门预算，县财政统一代扣代缴，导致部门无支出，预算数比执行数增加。

　　2130104，2021年年初预算数118.14万元，主要用于农林水支出事业运行支出。比上年执行数增加35.14万元，主要原因分析：一是职工正常晋升后工资支出增加，工资支出数增加；二是有新招录人员，在岗人数增加，支出增加。

　　2130204，2021年年初预算数15.72万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数减少1.74万元，主要原因分析：一是2020人员外调，在岗人数减少，基本支出减少；二是职工正常晋升后工资支出增加，工资支出数增加。

　　2130399，2021年年初预算数13.22万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数减少5.67万元，主要原因分析：一是2020人员外调1人，但新录用1人未纳入预算，在岗人数减少，基本支出减少；二是职工正常晋升后工资支出增加，工资支出数增加。

　　2130705，2021年年初预算数206.06万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数减少8.45万元，主要原因分析：上年执行数包含以前年度未支付金额，导致上年度执行数增加。

　　2200150，2021年年初预算数15.5万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数减少0.11万元，主要原因分析：一是2020年人员外调，在岗人数减少，基本支出减少；二是职工正常晋升后工资支出增加，工资支出数增加。

　　2210201，2021年年初预算数56.54万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加5.49万元，主要原因分析：一是在岗职工人数增加，导致预算数增加；二是公积金基数变动，导致支出增加。

　　2240150，2021年年初预算数23.57万元，主要用于应急管理事务事业运行支出。比上年执行数增加1.52万元，主要原因分析：职工正常晋升后工资支出增加，工资支出数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　机关工资福利支出715.64万元，主要包括：工资奖金津补贴533.07万元、社会保障缴费126.03万元、住房公积金56.54万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加12.4万元，主要原因分析：由于社会保险、住房公积金缴费基数增长，村小组长补助提标，人员新增等因素，导致2021年支出数较2020年执行数增加。

　　机关商品和服务支出138.58万元，主要包括：办公经费116.2万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴22.38万元。比上年执行数减少22.66万元，主要原因分析：一是因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排；二是我乡通过压缩一般性支出，严格控制三公经费的支出，减少不必要的支出，取得的效果。

对个人和家庭的补助196.6万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助196.6万元。比上年执行数减少16.1万元，主要原因分析：一是2020年村小组支出包含以前年度资金，未支付完成资金于2020年底全部收回，2021年预算无该部分；二是我乡非公务员身份的大学生村官全部流转完，故该资金不做预算。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县小新街乡人民政府2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县小新街乡人民政府2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳小新街乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县小新街乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.00万元，较上年预算数减少4万元，下降5.71%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县小新街乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年持平，无增减因素分析。

　　（二）公务接待费

　　元阳县小新街乡人民政府2021年公务接待费预算为40万元，较上年预算数减少3万元，下降6.98%，国内公务接待批次为80次，共计接待205人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县小新街乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年预算数减少1万元，下降3.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26万元，较上年预算数减少1万元，下降3.7%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县小新街乡人民政府2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县小新街乡人民政府2021年机关运行经费安排138.58万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少97.11万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  元阳县小新街乡人民政府

　　2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800555900111