索引号

000014348/2021-00877
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2021-03-07
时效性

有效

元阳县信访局2021年部门预算公开

　　监督索引号53252700149700000

　　元阳县信访局2021年部门预算公开目录

　　第一部分元阳县信访局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县信访局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分元阳县信访局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

　　2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　3.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

　　4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　5.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

　　6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

　　7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

　　8.负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律、法规、政策，维护正常信访工作秩序。

　　9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责县矛盾纠纷大调处中心办公室日常工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县信访局设有：办公室和综合指导科2个科室，其中综合指导科包含接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

　　2.进一步规范信访秩序，强化属地责任，严格依法逐级走访，提升信访法治化水平。

　　3.深入开展领导干部视频接访工作，积极推进使用五级视频接访运用。

　　4.进一步健全完善涉事部门联合接访工作机制。

　　5.坚持做好领导干部接访下访和积案化解工作。

　　6.进一步加强信访信息系统的推广运用，促进信访工作规范化。

　　7.加强工作力度，努力化解“四大重点”信访案件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制2人，工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入144万元，其中：一般公共预算财政拨款144万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数增加10.07万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 144万元，其中：本年收入144万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144万元（本级财力144万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。比上年执行数增加10.07万元，主要原因分析一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出144万元。财政拨款安排支出 144万元，其中：基本支出144万元，比上年执行数增加10.07万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员变化情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010150，2021年年初预算数0.25万元,主要用于人大事务事业运行支出，较2020年执行数增加0.25万元。

　　2010301，2021年年初预算数90.23万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2020年执行数增加6.7万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　2010350，2021年年初预算数18.45万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出，较2020年执行数减少0.35万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于人员调动，工资减少，导致工资数据变化。

　　2080505，2021年年初预算数14.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年执行数增加1.53万元。主要是缴费基数增加影响工资支出增加。

　　2089999，2021年年初预算数0.39万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数增加0.04万元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

　　2101101，2021年年初预算数7.18万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数增加0.78万元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

　　2101102，2021年年初预算数1.67万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年执行数减少0.06万元。减少原因：由于人员调动，工资减少，导致工资数据变化。

　　2101199，2021年年初预算数0.26万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加0万元。

　　2210201，2021年年初预算数10.95万元，主要用于住房公积金支出，比上年执行数增加1.15万元。主要原因是工资正常晋升增加而增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2021年基本支出144万元，项目支出0元。财政拨款144万元，其中一般公共预算144万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数增加10.07万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员变动情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出133.68万元，主要包括：工资奖金津补贴95.76万元、社会保障缴费24.11万元、住房公积金10.95万元、其他工资福利支出2.86万元。比上年执行数增加9.53万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出10.32万元，主要包括：办公经费3.16万元、其他交通费7.16万元，会议费0元，培训费0元。比上年执行数增加0.54万元，主要原因分析：工作业务量增加，导致办公耗材增加，增加支出。

　　对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。比上年执行数持平。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本部门无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县信访局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县信访局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县信访局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.7万元，比上年预算数减少0.3万元，下降2.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县信访局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县信访局2021年公务接待费预算为6.2万元，较上年预算数减少0.3万元，下降4.6%，国内公务接待批次为200次，共计接待1500人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，与上年预算数持平。其中：公务用车运行维护费6.5万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县信访局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县信访局2021年机关运行经费安排10.32万元，主要用于办公费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费等的开支。较上年预算执行数增加0.54万元，主要原因分析：工作业务量增加，导致办公耗材增加，增加支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。