元阳县退役军人事务局2021年部门预算公开

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元阳县退役军人事务局2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入全州全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

元阳县退役军人事务局设下列4个内设下列机构（股所级）。

1.办公室（规划财务科）。负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、综合协调、政务运转、督查督办、应急值班、信息公开、后勤服务保障、新闻宣传及发布等工作，组织起草综合性文稿和重要会议文件，统筹课题研究和政策研究；承担机关和退役军人事务系统信息化建设；拟订退役军人事业发展规划、年度工作计划和退役军人管理保障基础设施建设标准并监督执行；拟订退役军人事务财务规章制度、编报退役军人事务经费预决算，监督退役军人事务经费管理；负责机关财务、资产管理、内部审计和统计及后勤服务管理保障工作；指导、监督直属单位财务、资产管理；承担机关和直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍作风建设等工作。

2.思想政治和权益维护科（政策法规科）。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，协调开展退役军人党建工作；负责退役军人来信来访工作，负责督办重要来信来访批件；监督检查退役军人有关法律法规和政策落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责规范性文件的合法性审查；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作，负责有关行政执法、行政复议、行政应诉、听证和普法宣传工作；负责机关和直属单位的党建、群众、党风廉政工作。

3.移交安置和就业创业科（军休管理服务科）。拟订计划分配军队转业干部、随调家属和符合条件的退役士兵移交安置政策、年度安置计划并组织实施，承担省级和中央驻州单位计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵安置；负责接收自主择业军转干部、自主就业退役士兵；负责移交地方的1至4级伤残军人（含精神疾病类军人）接收安置；负责计划分配军队转业干部教育培训；承担符合条件的退役士兵待安置期的教育管理。

拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业政策和年度计划并组织实施；负责退役军人教育培训、就业指导、中介服务等工作，促进退役军人就业创业；协调落实退役军人社会保险待遇和自主择业军队转业干部社会保障、退役金审核发放工作。

拟订移交地方的军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的移交安置、年度计划；负责移交地方的军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工移交安置、服务管理和退役安置补助经费申报发放；协调落实移交地方的军队离退休干部（含退休士官）、军队无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障和遗属生活补助经费核拨工作；管理军休服务保障单位。

4.拥军优抚科（褒扬纪念科）。协调指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤优待政策落实；协调落实退役军人医疗保障工作，承担退役军人残疾等级评定和伤亡抚恤相关工作；指导实施退役军人和其他优抚对象身份核定和数据更新、动态管理；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策；指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构和军供站的规划建设、服务管理；承担万元阳县双拥工作领导小组办公室日常工作；承担烈士褒扬和烈士纪念设施管理保护工作；指导实施军人公墓的规划建设和管理维护；依法承担英雄烈士保护工作，承担烈士评定的审核有关事项，组织实施英雄烈士纪念活动，指导烈士祭扫活动服务保障；根据国家授权，负责退役军人事务对外交流与合作，承担境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护及有关活动的组织实施；负责机关和退役军人事务系统先进集体和个人评比表彰及奖励工作。

（三）重点工作概述

1.夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。一是充分认识开展全国示范型退役军人服务中心（站）创建活动的重要性，将其摆在突出位置，列入工作重点，强化组织保障，创新工作举措，推动形成长效机制。在“五有”和全覆盖的基础上，不断完善管理体系、工作运行体系、政策制度体系，把全国示范型退役军人服务中心（站）创建活动与双拥创建有机结合，学会十指弹琴，确保各项工作有序推进。二是精准掌握基础信息。健全退役军人信息采集动态更新机制，精准掌握每个退役军人、家庭情况和利益诉求，适应科学决策和精准服务需要，积极运用大数据等先进技术，对信息数据进行统计、比对、分析，全面摸清我县退役军人工作底数，提高工作科学性、精准性。三是结合开展走访慰问、帮扶解困、送立功喜报、召开座谈会等活动，营造全社会尊崇军人、拥军优属的浓厚氛围。

2.树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感。一是不断加强双拥工作。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共建活动，提高军供保障能力，扎实做好拥军优属各项工作，努力为部队搞好服务保障，大力支持国防和军队改革建设。支持开展社会化拥军活动，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局，让军人成为全社会尊崇的职业。二是切实加大褒扬力度。经常性开展走访慰问，持续做好送立功喜报、悬挂光荣牌等活动，创新活动开展方式，增强活动仪式感，切实体现尊崇。三是大力弘扬英烈精神。认真组织开展清明节、烈士纪念日祭扫活动，加强对烈士陵园的管理，将英雄烈士纪念设施建设和保护管理纳入退役军人事务工作发展规划。四是积极创建国防教育基地，不断激发全社会拥政爱民、拥军爱民、爱军爱国的热情，厚植爱国主义情怀根基，巩固和发展军政军民“同呼吸、共命运、心连心”的良好局面。五是积极申报元阳县荣誉军人休养院建设项目，争取立项国家重点项目库。荣誉军人休养院项目实施后，将彻底填补荣誉军人休养这一空白，将扩大收治规模，完善服务功能，亮化美化生活环境，切实解决老干部生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。

3.健全教育管理机制，增强退役军人责任感。一是强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求，充分发挥基层党组织作用，做好退役军人党员组织关系转接工作，逐一明确党组织关系归属，严格执行流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织有效管理。二是加强退役军人宣传教育。增强宣传教育针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、跟党走、加油干的思想自觉。不断加强舆论引导，充分展示新时代退役军人工作的新成效，消除个别退役人员过高的不理性心理预期。三是发挥退役军人模范作用。引导退役军人积极参与基层政权建设、脱贫攻坚、抢险应急等急难险重工作，充分发挥退役军人忠诚于党、奉献人民的模范作用。倡导退役军人积极参与社会公益事业、提供志愿服务，充分展示退役军人服务社会、乐于助人的良好形象。鼓励优秀退役军人发挥传帮带作用，指导帮助新退役军人顺利实现事业转型、职业转身。

4.做好安置就业工作，增强退役军人获得感。一是不断提高安置质量。增强安置政策刚性，压实机关、事业单位接收安置退役军人主体责任，优化接收结构比例。创新安置方式，简化安置流程，改进安置办法，加快安置工作进度。创新激励措施，积极鼓励和引导退役军人到乡（镇）街道等基层工作。建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信息有效对接，充分与人社部门合作，积极组织退役军人参与招聘活动。二是大力支持自主创业。落实退役军人自主创业相关扶持政策，鼓励各类创业平台为退役军人创业提供服务。三是积极开展教育培训。做好退役军人创业意识和创业能力培训，不断提高针对性、实用性。支持退役军人接受学历教育，落实国家相关教育资助政策。鼓励退役士兵接受职业教育，鼓励社会力量参与退役军人教育培训。

5.提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。切实做好优待抚恤工作，做好“两参”等重点优抚对象优抚发放工作，着力解决重点优抚对象医疗困难，完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策。关爱生活困难退役军人，精准识别生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭，建立困难家庭个性化帮扶机制，叠加各种普惠与优待政策措施，持续开展对遇到特殊困难的退役军人和其他优抚对象的解“三难”活动，确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平稳步提升。

6.切实维护合法权益，增强退役军人安全感。全力推进政策落实，认真做好退役军人就业安置、社保接续等工作，解决政策不落实或落实不到位造成的历史遗留问题。畅通依法维权渠道，拓宽退役军人信访渠道，搭建网上信访、电话信访和现场接访平台，引导退役军人依法逐级信访。加强信访件办理跟踪问效，推动依法及时就地解决信访事项，引导和帮助退役军人通过法律手段维护自身合法权益。着力维护合法权益，精准梳理各类退役军人群体利益诉求，想方设法解决合理诉求；树立底线思维，积极防范化解涉军领域重大风险，坚决防范规模性聚集，严防相关风险向政治安全领域传导，全力维护社会稳定和长治久安总目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入401.04万元，其中：一般公共预算401.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少989.6万元，主要原因分析年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入401.04万元，其中：本年收入401.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.04万元（本级财力401.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少989.6万元，主要原因分析年初各项上级专项转移支付资金不确定。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出401.04万元。财政拨款安排支出401.04万元，其中：基本支出401.04万元，与上年执行数对比减少901.7万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020年项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2021年年初预算数13.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少0.7万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080805，2021年年初预算数136.8万元，主要用于义务兵优待支出。比上年执行数增加7.43万元，主要原因分析：是义务兵补助标准逐年提高和人员增减情况，导致数据变化。

2080899，2021年年初预算数62.07万元，主要用于其他优抚支出。比上年执行数减少319.27万元，主要原因分析：是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2080901，2021年年初预算数65.74万元，主要用于退役士兵安置支出。比上年执行数减少319.27万元，主要原因分析：是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2080904，2021年年初预算数1.2万元，主要用于退役士兵管理教育支出。比上年执行数增加1.2万元，主要原因分析：上年末未有执行数。

2080905，2021年年初预算数1万元，主要用于军队转业干部安置支出。比上年执行数减少0.82万元，主要原因分析：是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2082801，2021年年初预算数68.4万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数减少4.15万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。。

2082899，2021年年初预算数33.27万元，主要用于其他退役军人事务管理支出。比上年执行数减少169.73万元，主要原因分析：是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2089999，2021年年初预算数0.46万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数减少增加0.18万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2021年年初预算数5.3万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加5.3万元，主要原因分析：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2101102，2021年年初预算数2.9万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加2.9万元，主要原因分析：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2101199，2021年年初预算数0.26万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.26万元，主要原因分析：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2210201，2021年年初预算数10.14万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少0.1万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出124.59万元，主要包括：工资奖金津补贴92万元、社会保障缴费22.43万元、住房公积金10.14万元、其他工资福利支出10.14万元。比上年执行数减少7.08万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出8.64万元，主要包括：办公经费3.6万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴5.04万元。比上年执行数减少6.84万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助267.8万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助267.8万元。比上年执行数减少737.7万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县退役军人事务局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县退役军人事务局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县退役军人事务局部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年预算数减少0.5万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组,0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减原因分析。

（二）公务接待费

元阳县退役军人事务局2021年公务接待费预算为4.5万元，较上年预算数减少0.5万元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待430人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无增减原因分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县退役军人事务局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县退役军人事务局2021年机关运行经费安排8.64万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少6.84万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800276300111