中国共产主义青年团元阳县委员会2021年部门预算公开

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　　中国共产主义青年团元阳县委员会

2021年预部门算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团元阳县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

　　第二部分 中国共产主义青年团元阳县委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

　　第一部分  中国共产主义青年团元阳县委员会

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团元阳县委由中共元阳县委领导，是元阳县各级团组织的领导机关，其主要职责是：

　　一、领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团,组织全县共青团组织围绕元阳县改革发展的大局开展工作，带领青年在元阳县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　二、指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　三、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定元阳县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　四、发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　五、调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

　　六、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

　　七、参与制定有关元阳县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　八、协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　九、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行元阳县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　十、承担县委、县政府和共青团红河州委交办的有关事项。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产主义青年团元阳县委员会机关设5个内设机构（股所级）：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。

　　（三）重点工作概述

　　2020年以来，共青团元阳县委深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记“7·2”重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持围绕中心、服务大局，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，积极调动全县各级团组织的蓬勃力量和青春智慧，在推动我县实现高质量跨越式发展进程中彰显担当作为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入154.68万元，其中：一般公共预算154.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数对比减少148.92万元，减少原因是：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入154.68万元，其中：本年收入154.68元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.68万元（本级财力154.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数对比减少148.92万元，减少原因是：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出148.92万元。财政拨款安排支出148.92万元，其中：基本支出148.92万元，与上年执行数对比减少129.9万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我委2021项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012901，2021年年初预算数67.97万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数减少34.78万元，减少原因是年初各项转移支付资金不确定。

　　2012999，2021年年初预算数40万元，主要用于志愿者生活补贴及其他群团事务支出。比上年执行数减少120.18万元，减少原因是大学生西部志愿者资金部分为转移支付，年初预算数为本级财力承担部分，其他群众团体事务支出减少。

　　2080505，2021年年初预算数9.04万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少0.18元，减少原因是单位在职人员减少，导致养老保险缴费减少。

　　2089999，2021年年初预算数25.24万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。比上年执行数增加25.24万元，增加原因是此科目为志愿者养老保险单位部分，本年新增核算科目。

　　2101101，2021年年初预算数5.48万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。比上年执行数增加5.48万元，增加原因是2020年行政单位医疗直接由财政代缴，未通过本单位核算   

　　2101199，2021年年初预算数0.17万元，主要用于  其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.17万元，增加原因是此科目为本年新增科目。

　　2210201，2021年年初预算数6.78万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加6.78万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　机关工资福利支出82.04万元，主要包括：工资奖金津补贴60.41万元、社会保障缴费14.85万元、住房公积金6.78万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加4.97元，主要原因分析：工资标准较上年增加。

　　机关商品和服务支出12.56万元，主要包括：办公经费7.4万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴5.16万元。比上年执行数增加5万元，主要原因分析：公务交通补贴纳入机关商品和服务支出。

对个人和家庭的补助60.07万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助60.07万元。比上年执行数减97.79万元，主要原因分析：上级补助资金未列入预算。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产主义青年团元阳县委员会2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产主义青年团元阳县委员会2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产主义青年团元阳县委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、中国共产主义青年团元阳县委员会“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团元阳县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，与上年预算数4.4万元持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团元阳县委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减因素分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团元阳县委员会2021年公务接待费预算为4.4万元，与上年预算数4.4万元持平，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

　　无增减因素分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团元阳县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平，无增减变动情况。

　　无增减因素分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产主义青年团元阳县委员会2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团元阳县委员会无此项预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 中国共产主义青年团元阳县委员会

　　2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

　　监督索引号53252800171200111