元阳县市场监督管理局2021年部门预算公开

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元阳县市场监督管理局2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  元阳县市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分   元阳县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境; 负责市场主体统一登记注册;承担市场监督管理综合执法工作;负责反不正当竞争统一执法; 负责监督管理市场秩序; 负责宏观质量管理; 负责产品质量安全监督管理; 负责特种设备安全监督管理; 负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担元阳县人民政府食品安全委员会日常工作; 负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作; 负责统一管理标准化工作; 负责统一管理检验检测工作; 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度; 负责知识产权管理工作; 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传; 负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理; 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县市场监督管理局属财政全额拨款的行政单位，局机关设11个内设机构，即办公室、财务装备科、法制科、特种设备监督管理科、反不正当竞争执法科、注册监督管理科、价格监督管理科、食品监督管理科、药品监督管理科、市场监督管理科、消费建设指导科。按行政区划设立5个派出机构即南沙市场监督管理所、新街市场监督管理所、牛角寨市场监督管理所、黄草岭市场监督管理所、小新街市场监督管理所，下设1个事业单位：元阳县药品不良反应监测中心。

（三）重点工作概述

1.围绕“促发展”，在服务县域经济上下功夫

一是助力“全域旅游”发展。结合市场监管职能，同步推进旅游市场整治，全面推进城乡人居环境提升改造。二是积极培育市场主体。要持续推进“贷免扶补”和“个转企”工作。充分发挥注册登记职能作用，正确把握市场主体准入的标准条件，把做大总量与提高质量和效益有机结合起来，既要严格执行法律法规和有关政策，又要积极支持市场主体发展，既要努力扩大市场主体增量，又要坚决淘汰落后产能，继续推动市场主体不断增长。

2.围绕“推改革”，在激发市场活力上下功夫

推进“放管服”改革。进一步提升市场准入便利化。加快推进企业登记全程电子化，继续强化事中事后监管。持续深化企业信息公示，严格经营异常名录和严重违法企业名单管理，持续推进信用分类监管和失信联合惩戒机制。全面推进“双随机、一公开”，年底前实现市场监管领域执法事项全覆盖，并积极推动跨部门联合检查。

3.围绕“保安全”，在筑牢安全防线上下功夫

一是继续加强食品安全监管。 加强食品生产安全监管。严格落实食品生产企业生产许可受理工作，督促落实主体责任；加强食品流通安全监管。严格按照行政许可程序做好流通环节食品经营户的许可审批工作，严厉查处无证食品经营行为；加强餐饮食品安全监管。做好餐饮单位的许可审批工作，把好准入关，严厉查处无证餐饮经营行为。二是继续加强药械保化安全监管。以“风险评估、风险管理”为工作机制，进一步强化经营主体监管力度。进一步提升药品不良反应（医疗器械不良事件）监测能力，做到及时收集掌握重大安全预警信息，努力提高安全预警水平。三是继续加强特种设备安全监管。充分发挥乡镇（街道）、行业主管部门属地监管及行业监管职责，深入开展隐患排查整治，对特种设备“三非”、“两超”、“一无一违”等违法违规行为进行严厉打击，保障特种设备安全运行。

4.围绕“维秩序”，在营造公平市场上下功夫

一是全面推进依法行政。加强行政执法培训，以法治方式和法治程序化解疑难问题，加快建设法治市监。重点查处事关民生领域、社会关注度高的食品安全、侵犯知识产权、违法广告、虚假宣传、制假售假等违法行为。二是加强重点领域监管执法。以查违法、办大案为重点，全面树立监管权威。重点突破虚假宣传广告、商业贿赂、公共企业限制竞争、侵犯商业秘密、传销等，及时有效发现和打击违法违规行为，在查办案件的总量上明显提升，在案件质量上抓出成效。

5.围绕“惠民生”，在保障民生福祉上下功夫

一是继续抓好群众密切关注的市场领域整治。对集贸市场等切实有关人民群众生活的领域不定期开展各类专项整治，维护市场的秩序。继续做好食品安全预警工作，加大季节性食品的安全预警，提前发布预警机制，做到利用“村村响”将预警辐射到最基层。二是继续加大消费维权工作力度。建立健全促进放心消费的机制，在打响“放心消费在元阳”品牌中积极作为。一是要探索建立放心消费创建工作的协调机制和评价考核体系。组织开展新消费者权益保护法的宣传教育活动。二是建12315系统与统一政务咨询投诉举报平台相适应的外部协调机制，推动“诉转案”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 65人，事业编制11人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休2人，退休35人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1104.91万元，其中：一般公共预算1104.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少25.59万元，主要原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1104.91万元，其中：本年收入1104.91万元，上年结转收入10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1104.91万元（本级财力1104.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少78.56万元，主要原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1104.91万元。财政拨款安排支出1104.91万元，其中：基本支出1104.91万元，与上年执行数对比减少78.56万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801，2021年年初预算数750.31万元，主要用于市场监管行政运行支出。比上年执行数增加21.95万元，主要原因:新调入工作人员3名，工资略有增长。

2013850，2021年年初预算数64.83万元，主要用于市场监管事业人员支出。比上年执行数增加7.54万元，主要原因:新调入事业工作人员3名。

2080501，2021年年初预算数34.92万元，主要用于离休人员及遗属补助支出。比上年执行数减少11.13万元，主要原因是：2020年离休人员补发了调整的生活补贴。

2080505，2021年年初预算数105.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加8.6万元，主要原因是：工资变动调增缴费基数。

2089999，2021年年初预算数2.41万元，主要用于社会保险支出。比上年执行数增加2.41万元，主要原因是2021年新增社会保险项目。

2101101，2020年年初预算数58.37万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加3.08万元，主要原因是：工资变动调增缴费基数。

2101102，2021年年初预算数5.86万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.61万元，主要原因是：工资变动调增缴费基数。

2101199，2021年年初预算数2.81万元，主要用于其他单位医疗支出。与上年度相比无变动。

2210201，2021年年初预算数79.46万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加6.45万元，主要原因是：增加工作人员及工资变动调增缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出1028.65万元，主要包括：工资奖金津补贴738.87万元、社会保障缴费210.31万元、住房公积金79.46万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加8.71万元，主要原因是：2021底将年终考核综合奖纳入预算管理。

机关商品和服务支出76.26万元，主要包括：办公经费2万元、印刷费2万元、水费0.65万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅4万元、会议费2万元，培训费2万元，公务交通补贴51.06万元、公务接待费2万元、公车运行及维护费3.55万元、维护（修）费1万元、其他商品和服务支出2万元。比上年执行数减少87.27万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助45.66万元，主要包括：离休费34.92万元、退休费0万元、生活补助10.74万元。比上年执行数减少36.38万元，主要原因是：2020年的数据中含有去世人员的抚恤费。　　

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县市场监督管理局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县市场监督管理局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县市场监督管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元，较上年预算数增加25万元，增长71.43%，具体变动情况如下：增加公务用车购置预算25万元。

（一）因公出国（境）费

元阳县市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数相比持平无变化。

（二）公务接待费

元阳县市场监督管理局2021年公务接待费预算为15万元，国内接待批次为75批次，共计接待2000人次。较上年预算数相比持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为45万元，较上年预算数增加25万元，增长125%。其中：公务用车购置费25万元，较上年预算数增加25万元，增长100%。增加的原因是我局公务用车购置时间长，车辆老化严重，一是造成车辆维修费用较高；二是车辆老化存在不安全隐患需要更换公务用车。所在2021年的预算中增加公务用车购置费用25万元。公务用车运行维护费20万元，较上年预算数相比无变化。2021年共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县市场监督管理局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县市场监督管理局2021年机关运行经费安排76.26万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少87.27万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800141000111