元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算公开

监督索引号53252700149300000

元阳县党史研究和地方志编纂办公室

2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县党史研究和地方志编纂办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。

2、负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党元阳县历史》等党史基本著作和其他专门著作；负责督促、指导各乡镇和县级各部门党史资料的征集研究。

3、负责地方志编纂工作，组织编纂出版《元阳县志》和其他重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。

4、负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共元阳县委执政纪要》《元阳年鉴》。

5、负责全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

6、负责收集上报红河州党政数据库相关资料。

7、负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8、负责宣传教育工作，加强全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

9、负责组织全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

10、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室设有6个内设机构（股所级）：综合科、党史征研科（文献古籍和历史研究科）、地方志编纂科、宣传教育和理论信息科、执政纪要编辑科、年鉴编辑科。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：一是聚焦全面从严治党，切实履行管党治党政治责任。按照“抓党建必须抓责任制，抓责任制必须抓责任人，抓责任人必须抓第一责任人”的要求，把党建作为“主责主业”抓紧抓实，健全完善管党治党责任体系，落实全面从严治党主体责任。二是抓好政治学习，进一步提素质强班子。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习教育成果，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深化理论武装工作。三是强化思想教育，锤炼对党绝对忠诚的政治品格。要旗帜鲜明讲政治，牢固树立政治理想，正确把握政治方向，严格遵守政治纪律，锻炼对党绝对忠诚的政治品格。四是提升组织力，切实加强党组织建设。研究党建与业务工作融合发展的问题，及时跟进党委、政府的中心工作，做好业务工作。五是强化宗旨意识，进一步守初心担使命。要始终牢记我们党全心全意为人民服务的根本宗旨，始终把人民安居乐业、安危冷暖，解决基层实际困难放在心上，为决战脱贫攻坚而努力。六是聚焦作风建设，驰而不息纠正“四风”。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则、省委十项规定和红河州领导干部“十不准”，健全完善管理机制，规范权力运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入148.8万元，其中：一般公共预算148.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加7.53万元，主要原因分析:人员增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入148.8万元，其中：本年收入148.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.8万元（本级财力148.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加7.53万元，主要原因分析:人员增减变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出148.8万元。财政拨款安排支出148.8万元，其中：基本支出148.8万元，与上年执行数对比增加5.86万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101，2021年年初预算数85.14万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少5.38万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2013150, 2021年年初预算数27.29万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数增加5.35万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505, 2021年年初预算数15.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加4.16万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2089999, 2021年年初预算数0.46万元，主要用于其他社会和就业支出。比上年执行数增加0.33万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101, 2021年年初预算数6.71万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加6.71万元，主要原因分析：主要是由县财政代缴,部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元,本年预算增加。

2101102, 2021年年初预算数2.41万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加2.41万元，主要原因分析：主要是由县财政代缴,部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元,本年预算增加。

2101199, 2021年年初预算数0.46万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.46万元，主要原因分析：主要是由县财政代缴,部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元,本年预算增加。

2210201，2021年年初预算数11.28万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加3.93万元，主要原因分析：人员增加变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出138.08万元，主要包括：工资奖金津补贴101.72万元、社会保障缴费25.08万元、住房公积金11.28万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加32.8万元，主要原因分析：人员增减变化。

机关商品和服务支出10.72万元，主要包括：办公经费0.8万元、水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.3万元,差旅费0.8万元,公务接待费0.8万元,劳务费0.5万元,公务交通补贴7.12万元。比上年执行数减少23.74万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。比上年执行数减少3.2万元，主要原因分析：因本级财力有限,年初部门预算,除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县党史研究和地方志编纂办公室编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年预算数减少0.2万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年公务接待费预算为3.8万元，较上年预算数减少0.2万元，下降5%，国内公务接待批次为11次，共计接待81人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2021年机关运行经费安排10.72万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少23.74元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县党史研究和地方志编纂办公室

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252700149300111