索引号

000014348/2021-00877
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2021-03-07
时效性

有效

元阳县融媒体中心2021年部门预算公开

　监督索引号53252800835700000

元阳县融媒体中心

2021年部门预算公开目录　　

第一部分元阳县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

　　第二部分元阳县融媒体中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

　　第一部分元阳县融媒体中心

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好涉元阳舆情信息的正面宣传报道和引导工作。

　　2.负责县广播电视宣传工作，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视新闻节目制作和播出。

　　3.负责县各新媒体平台（网站、微信、微博、手机报、客户端APP等）新闻信息的采编与更新，各平台栏目、版面的设计制作等维护管理工作，负责各新媒体平台的开发运用。

　　4.统筹并整合元阳户外公益广告资源，承担户外公益广告宣传平台的监管和运行，负责做好公益广告的刊播工作。

　　5.承办元阳县委、县政府及上级单位交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县融媒体中心作为县委直属事业单位，设下例5个内设机构（股所级）：办公室、总编室、全媒体中心、技术部、广告专题部。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：县融媒体中心将以平台、技术和人员的全方位融合为突破口，不断在提升传播力、引导力、影响力、公信力和生存力方面下功夫，坚守新闻舆论宣传主阵地。

　　1.提高新闻公信度，坚守宣传主阵地。一是把握正确舆论导向，提高新闻宣传质量。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，牢牢把握正确舆论导向，做到统一思想、凝聚力量。继续加强对十九大精神的学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，及时报道县委县政府的重大决策、工作部署、发生的重大事件和领导政务活动，同时围绕重点工作策划推出一系列先进典型报道，不断提高新闻宣传质量。二是紧跟当前形势，做好新闻策划。继续开设好专题专栏同时，选准中央以及省州选题与县级重点工作的结合点，让选题既符合上级宣传媒体的要求，又能充分展示元阳的活力和竞争力。三是加大安播力度，严格节目审查。认真落实安全播出责任制，严格审查所有播出的电视节目。制定安全播出应急预案，实行24小时值班制，保证节目按时按质安全播出。

　　2.转变经营观念，提高造血能力。一是争取依托云南日报社、学习强国等大平台获取更多的传播资源,通过融合媒体资源共享,发挥微信、微博等移动终端的独特优势,实现融媒体平台的传播力、引导力和竞争力的最大化。二是进一步改变服务方式，推出服务菜单，根据双赢原则，主动承接各类活动，充分利用融媒体资源，从实际出发，推出一些创新项目，以满足客户需要，实现社会效益和经济效益双丰收，有效提高媒体中心自我造血能力和生存能力。

　　3.强化队伍建设，激发职工积极性。一是对现有人员通过针对性培训，加强业务学习、提升自身素质，掌握多种传播技能，善于运用电视、网络、手机等不同媒介进行分发传播，满足不同受众、不同用户的不同需求。二是继续争取适当增加编制，严格规范人才引进制度和标准，加大对复合型人才的引进力度。三是通过建立严格的绩效考核制度，激发工作人员的进取心，提升工作技能和专业化水平。四是密切关注职工合理诉求，深入职工群众，面对面、心贴心、实打实地做好思想政治工作，真心实意解决实际问题，提升职工群众的获得感、幸福感和安全感。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入235.75万元，其中：一般公共预算235.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数对比减少190.75万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。二是因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入235.75万元，其中：本年收入235.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.75万元（本级财力235.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出235.75万元。财政拨款安排支出235.75万元，其中：基本支出237.75万元，与上年执行数对比减少185.94万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我中心2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2070899，2021年年初预算数175.38万元，主要用于其他广播电视支出。比上年执行数减少193.73万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我中心2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　2080505，2021年年初预算数24.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少0.92万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2089999,2021年年初预算数1.55万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加1.55万元，主要原因分析：支出功能科目变更，科目支出变动较大。

　　2101102，2021年年初预算数14.99万元，主要用于事业单位医疗。比上年执行数增加14.99万元，主要原因分析：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2101199,2021年年初预算数0.55万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.55万元，主要原因分析由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2210201，2021年年初预算数18.55万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加0.46万元，主要原因分析：缴费工资和缴费基数调整，导致本年预算数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　机关工资福利支出228.15万元，主要包括：工资奖金津补贴162.08万元、社会保障缴费41.82万元、住房公积金18.55万元、其他工资福利支出5.7万元。比上年执行数减少6.08万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出7.6万元，主要包括：办公经费6.6万元、会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务交通补贴0万元。比上年执行数减少127.64万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。比上年执行数减少2.25万元，主要原因分析：2020年生活补助（县级驻村扶贫工作队员食宿补助经费）由财政局预算科代编，而2021年未纳入年初部门预算。

　　五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县融媒体中心2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县融媒体中心2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县融媒体中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年预算数减少1万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　单位无此项支出，与上年持平，无增减因素分析。

　　（二）公务接待费

　　元阳县融媒体中心2021年公务接待费预算为9万元，较上年预算数减少1万元，下降10%，上年国内公务接待批次为20次，共计接待142人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　单位无此项支出，与上年持平，无增减因素分析。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县融媒体中心2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县融媒体中心2021年机关运行经费安排7.6万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少0.2万元元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元阳县融媒体中心

2021年部门预算表