元阳县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

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元阳县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开目录

第一部分元阳县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行在关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。完成县委、县人民政府交办的其他事项。

职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

（二）机构设置情况

元阳县人力资源和社会保障局为一级预算单位，机关设置有16个内设机构（股所级），即：办公室（人事科）、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、就业科（元阳县农民工工作领导小组办公室、职业能力建设科）、人力资源市场管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、元阳县劳动人事争议仲裁院（信访科）、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、社会保险科（综合管理科、待遇管理服务科、稽核科、财务信息统计科）。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：大力推进人才强县战略，进一步壮大人才队伍。牢固树立人才资源是第一资源的观念，以高层次和紧缺人才引进为重点，深入推进人才强县战略实施。采取积极的就业政策，进一步促进就业再就业。以招募“三支一扶”、公开招聘、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，引导大中专毕业生就业；继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业。加大宣传力度。充分利用电视、电台、报纸、网络、社区宣传栏平台等渠道，全方位、立体化的加强社保政策法规、农民工维权、就业创业等宣传力度，多层次、多渠道、多角度，广泛深入地做好社保政策法规、农民工维权、就业创业等工作。加强业务学习，增强部门联动。一是提高自身思想意识，积极向州级业务主管部门和友邻县市学习，提升自身业务能力水平，克服存在的客观困难。二是进一步加强与公安、民政、医保、税务等行业部门的协调，完善数据信息共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 21人，事业编制49人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3834.76万元，其中：一般公共预算3834.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加415.82万元，主要原因分析：2021年部门预算增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和对机关事业单位职业年金的补助。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3834.76万元，其中：本年收入3834.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3834.76万元（本级财力3834.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加415.82万元，主要原因分析：2021年部门预算增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和对机关事业单位职业年金的补助。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3834.76万元。财政拨款安排支出3834.76万元，其中：基本支出3834.76万元，与上年执行数对比增加415.82万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是2021年部门预算增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和对机关事业单位职业年金的补助；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101，2021年年初预算数582.33万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出比上年执行数增加1.49万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080199，2021年年初预算数212.63万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。比上年执行数减少42.63万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数102.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少7.5万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080508，2021年年初预算数2500万元，主要用于对机关事业单位职业年金的补助支出。比上年执行数增加2500万元，主要原因分析：由县财政直接拨入基金专户，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082602，2021年年初预算数237.1万元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助支出。比上年执行数增加237.1万元，主要原因分析：由县财政直接拨入基金专户，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2089999，2021年年初预算数58.22万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加58.22万元，主要原因分析：支出科目变更。

2101101，2021年年初预算数44.23万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加44.23万元，主要原因分析：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2021年年初预算数18.01万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加18.01万元，主要原因分析：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2020年年初预算数2.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加2.58万元，主要原因分析：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2021年年初预算数76.99万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少6.99万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出943.92万元，主要包括：工资奖金津补贴696.23万元、社会保障缴费170.7万元、住房公积金76.99万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数减少34.85万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出65.96万元，主要包括：办公经费27.2万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴38.76万元。比上年执行数减少139.12万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助87.78万元，主要包括：离休费00万元、退休费0万元、生活补助87.78万元。比上年执行数减少1670.9万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

对社会保险基金补助237.1万元，比上年执行数减少0万元，主要原因分析：社会保险基金由社会保险基金专户支出。部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

对机关事业单位职业年金的补助支出。比上年执行数增加2500万元，主要原因分析：由县财政直接拨入基金专户，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县人力资源和社会保障局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县人力资源和社会保障局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县人力资源和社会保障局部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年预算数减少10万元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为20万元，较上年预算数减少10万元，下降10%，国内公务接待批次为276次，共计接待2247人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县人力资源和社会保障局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排65.96万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少167.79万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800131600111