元阳中华职业教育社2021年部门预算公开

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元阳中华职业教育社2021年预算公开目录

第一部分 元阳中华职业教育社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳中华职业教育社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳中华职业教育社

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县中华职业教育社是由元阳县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的职业教育团体，主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索我县职业教育改革发展的新途径，积极向元阳县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动我县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党委和政府支持，动员社会和海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.承办元阳县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，元阳县中华职业教育社机关设2个内设机构（股所级）:

1.办公室

负责办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、财务、电子政务、机要、档案、统计、保密、信访、群众举报、行政后勤等工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇等工作。

2.社会服务部

负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委、县政府提出意见和建议，组织完成所承担的科研课题和社史整理、研究工作，承担本社研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的规划、实施、协调、指导和中介服务工作；负责组织社办和社联学校学习贯彻执行党和政府有关职业教育、民办教育的方针政策；负责制定社办教育改革、发展计划并组织实施；指导、协调社办学校教育、培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验，承担本社办学委员会日常工作。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：2021年，县中华职业教育社继续深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神和总社、省社、州社的有关文件及会议精神，紧紧围绕州社下达的各项目标任务，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，切实做好经济新常态下的职教社工作。为此，着重做好以下几方面的工作：

1.进一步做好抓“典型”、做“示范”工作，打造提升职教社工作新亮点。一是继续加强和完善元阳县旅游服务管理培训基地建设，巩固创建成果，积极发挥作用；二是着力抓好一批乡镇社员小组基层组织建设示范点、团体社员单位示范点、县级部门社员小组示范点、就业创业示范户的创建工作。通过扎实抓“典型”、做“示范”工作，充分发挥典型榜样和示范引领的作用，不断推动全县中华职教社工作创新发展。

2.进一步深入开展调查研究，努力提高建言献策水平。一是紧扣县委、县政府工作中心，本着前瞻性、可行性、少而精的原则，重点围绕民办教育、职业技能培训、创业就业、精准扶贫、产业建设等方面，组织力量，深入调研，及时提出意见和建议。二是积极组织社员中的党代表、人大代表、政协委员深入基层调研，研究提出有质量的提案、建议和调研报告，为元阳跨越发展献计出力。

3.进一步加强协调服务，不断推进温暖工程事业。

一是加强协调服务，多方筹集资金，切实做好贫困学生帮扶等各种温暖工程行动计划；二是会同县农科局、县人社局、县文化和旅游局、县教育体育局、县职业教育培训学校等有关部门，做好旅游服务从业人员、城镇失业人员就业创业、培养新型农民等各类技能培训工作。

4.进一步加强对外交流，促进交流合作。一是加强与省、州社的请示汇报和沟通，争取上级的关心、支持和帮助；二是加强兄弟县市等对口部门的学习交流，强化职业教育界、职业教育培训机构的交流合作；

5.进一步加强自身建设，不断提高履职能力。一是加强基层组织建设，强化教育管理，努力提高社员的能力素质；二是加强对乡镇（部门）社员小组活动的联系指导，落实和完善联系指导制度，积极指导开展社员小组活动，充分发挥社员小组的作用；三是完善和落实各项规章制度，促进职教社工作的制度化、规范化建设，不断提高管理水平；五是加强宣传工作，办好《元阳讯社》专刊，不断扩大职教社的影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入67.17万元，其中：一般公共预算67.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少9.88万元，主要原因是工作人员工作调动，工资减少，导致与上年执行数对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入67.17万元，其中：本年收入67.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.17万元（本级财力67.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少9.88万元，主要原因是工作人员工作调动，工资减少，导致与上年执行数对比减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出67.17万元。财政拨款安排支出67.17万元，其中：基本支出67.17万元，与上年执行数对比减少9.88万元，主要原因分析是工作人员工作调动，工资减少，导致与上年执行数对比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901，2021年年初预算数50.94万元，主要用于群众团体事务行政运行支出。比上年执行数减少4.46万元，主要原因分析：工作人员工作调动，工资减少，导致与上年执行数对比减少。

2080505，2021年年初预算数6.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年执行数减少0.9万元。主要原因分析：工作人员工作调动，工资减少，导致与上年执行数对比减少。

2089999，2021年年初预算数0.13万元，主要用于财政对其它社会保障和就业支出(工伤保险基金）的补助支出，较上年执行数增加0.13万元。增加原因：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2101101，2021年年初预算数4.11万元，主要用于行政事业单位医疗支出，较上年执行数增加4.11万元。增加主要原因是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2101199，2021年年初预算数0.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较上年执行数增加0.12万元。增加主要原因是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2210201，2021年年初预算数5.09万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少0.19万元，主要原因分析：工作人员工作调动，工资减少，导致与上年执行数对比减少。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出62.09万元，主要包括：工资奖金津补贴44.51万元、社会保障缴费11.14万元、住房公积金5.09万元、其他工资福利支出1.35万元。比上年执行数减少6.28万元，主要原因分析：工作人员工作调动，工资减少，导致与上年执行数对比减少。

机关商品和服务支出5.08万元，主要包括：办公经费1万元、邮电费0.22万元，差旅费0.38万元，公务交通补贴3.48万元。比上年执行数减少3.6万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。比上年执行数增加0万元，主要原因分析：本单位没有退休人员。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳中华职业教育社2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳中华职业教育社2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳中华职业教育社编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳中华职业教育社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年预算数减少0.2万元，下降4.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳中华职业教育社2021年因公出国（境）费预算为0万元，无变动情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳中华职业教育社2021年公务接待费预算为4.8万元，较上年预算数减少0.2万元，下降4.2%，国内公务接待批次为28次，共计接待220人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳中华职业教育社2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数持平，无变动情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳中华职业教育社2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳中华职业教育社2021年机关运行经费安排5.08万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少3.6万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳中华职业教育社

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800171500111