中国共产党元阳县委员会组织部2021年部门预算公开

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　　中国共产党元阳县委员会组织部

　　2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党元阳县委员会组织部

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部，人才工作的有关政策和制度。 6.负责全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。9.指导全县退（离）休干部工作，管理元阳县委老干部局。10.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。11.指导全县机构编制工作，管理元阳机构编制委员会办公室。  12.完成上级组织部门和元阳县委交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

县委组织部设十五个内设机构，分别是：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻办）、信息科、县委党代会常任制工作办公室综合科、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会综合科、县委老干部局综合管理科、县委老干部局离退休干部待遇科。

（三）重点工作概述

1.坚持以党的政治建设为统领，构建风清气正的政治生态。 2.坚持以党组织建设为引领，推动党的建设与脱贫攻坚深度融合。 3.坚持以组织体系建设为重点，推动基层党建全面进步全面过硬。4.坚持以重实干重实绩为导向，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。突出“五比五看”，运用“一线考察法”，精准识别、评价和考察干部，切实做好机构改革过程中的领导班子配备和干部调整工作。5.坚持以构建大人才工作格局为主线，凝聚脱贫发展人才力量。 6.坚持以专业素能提升充分发挥组织系统视频调度学习、部机关学习制度等学习平台作用，组织干部学习中央、省、州、县最新文件精神，“组工阅读分享会”活动，营造“全体学、互相学”的良好氛围。7.开展“菜单式”宣讲活动，邀请相关专家授课，不断提升组工干部专业化水平。组织安排到组织工作创新成果突出的地区“取经”，帮助组工干部开阔眼界，增长见识。8.教育引导年轻干部强化自我修炼，加强以老带新，促进年轻干部快速成长。 9.健全完善各类管理制度，以严的制度、铁的纪律保证队伍风清气正。10.进一步完善督查督办机制，推动各项工作高效落实。健全组工信息通报制度，抓牢抓实组工信息工作。                    

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 39人，事业编制3人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,302.86万元，其中：一般公共预算2,302.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加1,455.15万元，主要原因分析一是年初党员活动经费和驻村队员食宿补贴为全县预算，执行数仅为本部门的人员支出；二是人员增加情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,302.86万元，其中：本年收入2,302.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,302.86万元（本级财力2,302.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加1,455.15万元，主要原因分析：一是年初党员活动经费和驻村队员食宿补贴为全县预算，执行数仅为本部门的人员支出；二是人员增加情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,302.86万元。财政拨款安排支出2,302.86万元，其中：基本支出2,302.86万元，与上年执行数对比增加1,578.94万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是财政局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201行政运行，2021年年初预算数387.49万元，主要用于县委组织部门人员工资支出。比上年执行数减少10.88万元，主要原因分析：年初各项上级补助资金不确定。

    2013250行政运行，2021年年初预算数15.74万元，主要用于干部档案管理中心人员工资支出。比上年执行数增加3.16万元，主要原因分析：干部档案中心从2020年8月成立，新增人员工资发放时间为5个月。

2013699其他共产党事务支出，2021年年初预算数60.32万元，主要用于全县党员代表活动经费。比上年执行数增多60.32万元，主要原因分析：组织部预算全县党员代表活动经费，但经费是由各单位支出。

 2080503离退休人员管理机构，2021年年初预算数271.80万元，主要用于全县离退休人员医药费和日常活动经费。比上年执行数增多60.32万元，主要原因分析：组织部预算全县党员代表活动经费，但2020年经费是由各单位支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年年初预算数53.62万元，主要用于干部职工人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增多4.08万元，主要原因分析：是因为新增干部档案中心，人员增多。

2089999其他社会保障和就业支出，2021年年初预算数1.11万元，主要用于干部职工人员失业保险缴费支出。比上年执行数增多1.06万元，主要原因分析：干部档案中心从2020年8月成立，新增人员工资发放时间为5个月。

2101101行政单位医疗，2021年年初预算数31.08万元，主要用于干部职工人员医疗保险缴费支出。比上年执行数增多31.08万元，主要原因分析：2021年职工医疗保险纳入授权支付 账户预算。

2101102事业单位医疗，2021年年初预算数1.42万元，主要用于干部档案中心干部职工人员医疗保险缴费支出。比上年执行数增多31.08万元，主要原因分析：2021年职工医疗保险纳入授权支付 账户预算。

2101199其他行政事业单位医疗支出，2021年年初预算数1.25万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增多1.25万元，主要原因分析：2021年职工医疗保险纳入授权支付 账户预算。

2130599其他扶贫支出，2021年年初预算数586.80万元，主要用于驻村队员的食宿补贴。比上年执行数增多580.05万元，主要原因分析：2021年全县驻村食宿补贴由组织部部门预算，但2020年该资金是有驻村队员所在单位进行支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助，2021年年初预算数852.02万元，主要用于村（社区）干部离任补偿支出。比上年执行数增多852.02万元，主要原因分析：该项目于2021年开始实施。

2210201，2021年年初预算数40.21万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增多3.72万元，主要原因分析：因为新增干部档案中心，人员增多。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出488.63万元，主要包括：工资奖金津补贴354.92万元、社会保障缴费88.47万元、住房公积金40.21万元、其他工资福利支出5.03万元。比上年执行数增加9.32万元，主要原因分析：因为新增干部档案中心，人员增多。

机关商品和服务支出249.85万元，主要包括：办公经费220.57万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴0万元，其他交通费用29.28万元。比上年执行数增加37.15万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助1564.37万元，主要包括：离休费0.05万元、退休费0万元、生活补助1438.82万元，医疗费补助120万元其他对个人和家庭的补助5.5万元。比上年执行数增加1543.53万元，主要原因分析：一是2021年新增村（社区）干部离任补偿项目；二是驻村队员食宿补助预算为全县数据，而执行数仅为部门支出数。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党元阳县委员会组织部2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党元阳县委员会组织部2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党元阳县委员会组织部编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元，较上年预算数减少1.5万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会组织部2021年公务接待费预算为38万元，较上年预算数减少1.5万元，下降4%，国内公务接待批次为53次，共计接待5320人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会组织部2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会组织部2021年机关运行经费安排249.85万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加40.80万元，主要原因分析：2021年新增县乡党委换届项目增多机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中国共产党元阳县委员会组织部

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800120300111