元阳县归国华侨联合会2021年预算公开

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元阳县归国华侨联合会2021年预算公开目录

第一部分 元阳县归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县归国华侨联合会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实， 做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与元阳县经济社会建设、服务县内企业走出去方面发挥积极作用。

3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐县人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名县政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询服务。

5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、 一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在元阳县兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

8.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据职责，元阳县归国华侨联合会设2个内设机构：

1.办公室：负责内外联系及日常工作运转，承担会领导部署任务的协调、督查工作；负责县侨联有关重要会议、活动的组织和服务保障；负责公文处理、重要文稿起草，编辑信息材料报送工作；负责机要、档案工作和财务、资产、审计、行政管理工作；负责保密和安全保卫工作。

2.基层工作部（海外交流部）：

贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和法规，依法保护归侨、侨眷、海外侨胞在国内的合法权益；组织归侨、侨眷参政议政，处理侨务信访，为侨办实事；配合有关部门做好引进侨资、技术、人才工作，指导扶持侨资企业和侨属企业；协助归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞在我县开展公益事业，承办和管理华侨、华人和港澳同胞捐赠款物的工作；做好贫困归侨的帮扶工作。

开展对侨胞及其社团（包括港澳台地区）联谊和服务工作，指导地方侨联开展海外联谊联络；了解掌握海外侨情并提出工作建议；加强同海外华侨华人社团及代表人士的联络；组织或协调海外侨胞及重要华侨华人社团代表回国参访、举办活动、研修培训和出席重大节庆活动等工作；积极做好新侨代表人士和新侨团的联谊、服务和培育工作，加强同华裔新生代的联系。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：

1.通过“侨胞之家”各项活动的开展，引导侨界群众听党话、跟党走，团结凝聚在党的周围，进一步密切党同侨界群众的联系，巩固党执政的侨界群众基础。大力推动中央大政方针和省州县决策部署在侨界上下一贯到底、落地生根，做到“党有号召、侨有行动”。

2.在县委县政府的领导下和县委统战部及上级侨联的指导下，认真开展《元阳县侨联改革实施方案》各项工作的落实。侨联改革是为了更进一步做好服务工作。而大量的工作和服务对象都在基层，因此要根据实际情况，加强县侨联组织建设，不断夯实侨联基层工作。

3.继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。牢牢把握住“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求、目标任务及重点措施，结合侨联工作实际认真学，做到学思用贯通，知信行统一。通过学习不断深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，用党的创新理论武装头脑，推动党员干部为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

4.加强和相关部门在对外经济、文化、科技、教育、旅游等方面的合作，明确工作内容，建立工作机制，架构完善便捷的服务体系和信息沟通渠道。

5.大力拓展海外工作，积极联系海外侨胞。一是协助有关部门常态化，邀请有突出贡献、有影响力的海外侨胞参加我县重大节庆等大型活动，充分发挥海外侨胞在推动元阳对外开放中的积极作用。二是在当前本土疫情基本控制但有反弹担风险，存在海外输入性疫情风险的情况下，加大侨联防控工作力度，依托微信群等进一步加大对侨界群众及其海外亲属的宣传引导力度。

6.进一步将脱贫攻坚工作由“挂包帮.转走访”转移到“乡村振兴”上，及时联系和服务群众，积极深入挂联村开展工作，为做好2021年元阳县脱贫出列工作的巩固提升全面履行帮扶责任。

7.积极争取和实施惠侨助侨活动，争取惠侨助侨项目，动员侨界力量对全县贫困归侨侨眷进行帮扶。服务好侨界群众和贫困群众。

8.加强党风廉政教育，提升干部拒腐防变意识，净化干部工作氛围，打造清廉的干部队伍。

9.努力完成上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入45.73万元，其中：一般公共预算45.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数51.41万元对比减少5.68万元，主要原因分析：2020年下半年批复惠侨惠民项目2个，侨胞之家建设2万元、侨爱心送医送药项目3万元，项目经费增加共5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入45.73万元，其中：本年收入45.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45.73万元（本级财力45.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数51.41万元对比减少5.68万元，主要原因分析：2020年下半年批复惠侨惠民项目2个，侨胞之家建设2万元、侨爱心送医送药项目3万元，项目经费增加共5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出45.73万元。财政拨款安排支出45.73万元，其中：基本支出45.73万元，与上年执行数51.41万元对比减少5.68万元，主要原因分析：2020年下半年批复惠侨惠民项目2个，侨胞之家建设2万元、侨爱心送医送药项目3万元，项目经费增加共5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012501，2021年年初预算数34.71万元，主要用于港澳台事务行政运行支出支出。比上年执行数39.25万元减少4.55万元，主要原因分析：上年度发放部分奖励性绩效导致总体支出金额增加。

2080505，2021年年初预算数4.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年执行数4.12万元增加0.49万元。主要是基数增加影响支出增加。

2089999，2021年年初预算数0.09万元，主要用于财政对其它社会保障和就业支出的补助支出，比上年执行数增加0.09万元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2021年年初预算数2.79万元，主要用于行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加2.79万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2021年年初预算数0.09万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.09万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2021年年初预算数3.46万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数3.03万元增加0.43万元，主要原因分析：职务职级晋升和正常晋升导致核算基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出41.7万元，主要包括：工资奖金津补贴29.62万元、社会保障缴费7.58万元、住房公积金3.46万元、其他工资福利支出1.05万元。比上年执行数39.63增加2.07万元，主要原因分析：职务职级晋升和正常晋升导致核算基数增加和工资金额增加。

机关商品和服务支出3.78万元，主要包括：办公经费0.18万元、会议费0.3万元，培训费0万元，公务交通补贴2.58万元、差旅费0.4万元，物业管理费0.1万元，邮电费0.22万元。比上年执行数6.78万元减少3万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

对个人和家庭的补助0.25万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0.25万元。比上年执行数增加0.25万元，主要原因分析：上年度南部边彊补贴在今年一月发放，未列入上年执行。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县归国华侨联合会2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县归国华侨联合会2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县归国华侨联合会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年预算数9.3万元减少0.3万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为3万元，较上年预算数3.3万元减少0.3万元，下降9.1%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出，未发生因公出国（境）。

（二）公务接待费

元阳县归国华侨联合会2021年公务接待费预算为6万元，较上年预算数持平，国内公务接待批次为17次，共计接待227人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数持平。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县归国华侨联合会2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县归国华侨联合会2021年机关运行经费安排3.78万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数6.78万元减少3万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 元阳县归国华侨联合会

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（见附表）

监督索引号53252800177100111