元阳县攀枝花乡人民政府2021年部门预算公开

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元阳县攀枝花乡人民政府

2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县攀枝花乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县攀枝花乡人民政府

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

 （二）机构设置情况

    元阳县攀枝花乡人民政府设有5个综合办公室：分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；设置7个事业单位：分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务:坚持做优农业农村，谋取乡村振兴新突破；坚持投资拉动增长，加快项目建设新发展；坚持改善民生福祉，提升群众生活新面貌；坚持绿色发展理念，增加生态文明新内涵；坚持成果共建共享，开创社会治理新格局；坚持实干担当精神，打造政府服务新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 22人，事业编制23人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入835.35万元，其中：一般公共预算835.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少1082.76万元，主要原因分析：因年初各项上级财政拨款补助资金不确定；县级财力有限，行政事业运行经费支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入835.35万元，其中：本年收入835.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款835.35万元（本级财力835.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少1082.76万元，主要原因分析：因年初各项上级财政拨款补助资金不确定；县级财力有限，行政事业运行经费支出预算减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出835.35万元。财政拨款安排支出835.35万元，其中：基本支出835.35万元，与上年执行1125.35万元数对比减少290万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2021年年初预算数13.02万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数12.36万元增加0.66万元，主要原因分析：人员工龄增加，级别档次工资增加，导致预算增加。

2010301，2021年年初预算数237.11万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数215.37万元减少21.74万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；四是商品和服务支出相关费用预算减少。

2010350,2021年年初预算数15.43万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数15.92万元减少0.49万元，主要原因分析：人员变动增减变动，导致政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出减少。

2010601,2021年年初预算数10.71万元，主要用于财政事务行政运行支出。比上年执行数10.16万元减少0.55万元，主要原因分析：人员在增减变动，导致财政事务行政运行支出减少。

2013101，2021年年初预算数88.49万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数99.88万元减少11.39万元，主要原因分析：人员变动减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 。    

2070109，2021年年初预算数18万元，主要用于文化和旅游群众文化支出。比上年执行数16.25万元增加1.75万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，本年预算增加。

2080208，2021年年初预算数3.10万元，主要用于基层政权建设和社区管理支出。比上年执行数7.80万元减少4.70万元，主要原因分析：加强制度管理，厉行节约，严格控制和压缩经费支出。

2080505,2021年年初预算数64.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数67.95万元减少3.88万元。主要原因分析：人员变动减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2081005,2021年年初预算数24.66万元，主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数37.24万减少12.58万元，主要原因分析：事业人员变动减少，经费支出减少。

2082502，2021年年初预算数0.33万元，主要用于其他农村生活救助支出。比上年执行数0.33万元减少0万元，主要原因分析：救助人员及补助标准无变动。

2089999,2021年年初预算数2.61万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数0万元增加2.61万元，主要原因分析：其他社会保障和就业支出增加，预算增加。

2100717,2021年年初预算数2.3万元，主要用于计划生育服务支出。比上年执行数2.3万元增加0万元，主要原因分析：计划生育服务支出人员增减变动，预算增加。

2101101,2021年年初预算19.28万元，主要用于行政单位医疗费支出。比上年执行数0万元增加19.28万元，主要原因分析：行政事业单位医疗费支出人员增减变动，预算增加。

2101102,2021年年初预算数19.56万元，主要用于事业单位医疗费支出。比上年执行数0万元增加19.56万元，主要原因分析：事业单位医疗费支出增加，预算增加。

2101199,2021年年初预算数1.86万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数0万元增加1.86万元，主要原因分析：其他行政事业单位医疗费支出增加，预算增加。

2130104，2021年年初预算数90.93万元，主要用于农林水事业运行支出。比上年执行数96.69万元减少5.76万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

2130204，2021年年初预算数30.34万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数31.10万元减少0.76万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

2130399，2021年年初预算数21.77万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数23.97万元减少2.2万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

2130705,2021年年初预算数107.5万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。比上年执行数127.44万元减少19.94万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

2200150，2021年年初预算数7.74万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数15.06万元减少7.32万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

2210201，2021年年初预算数48.05万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数48.65万元减少0.6万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

2240150，2021年年初预算数8.48万元，主要用于灾害防治及应急管理事业运行支出。比上年执行数5.02万元增加3.46万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出611.94万元，主要包括：工资奖金津补贴456.5万元、社会保障缴费107.38万元、住房公积金48.05万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数655.40减少43.46万元，主要原因分析：人员变动减少，经费支出减少。

机关商品和服务支出120万元，主要包括：办公经费101.1万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴18.9万元。比上年执行数减少104.36万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助103.41万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助103.41万元。比上年执行数减少196.28万元，主要原因分析：大学生村官人员减少；二是财政部分供养人员、村委会五职三人增减情况，导致数据变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县攀枝花乡人民政府2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县攀枝花乡人民政府2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县攀枝花乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，较上年预算数减少17万元，下降27.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县攀枝花乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县攀枝花乡人民政府2021年公务接待费预算为19万元，较上年预算数减少3万元，下降13.64%，国内公务接待批次为135次，共计接待1729人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县攀枝花乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年预算数减少14万元，下降35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26万元，较上年预算数40万元减少14万元，下降35%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县攀枝花乡人民政府2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡人民政府2021年机关运行经费安排120万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少104.36万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县攀枝花乡人民政府

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（见附表）

监督索引号53252800556000111