元阳县农业农村和科学技术局2021年预算公开

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元阳县农业农村和科学技术局

2021年预算公开目录

第一部分 元阳县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县农业农村和科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县农业农村和科学技术局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作和科技创新工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村和科学技术有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责全县科技综合管理工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

16、职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3） 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州和县支农政策效果和资金使用效益。

17、有关职责分工

（1）元阳县农业农村和科学技术局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由元阳县市场监督管理局监督管理。

（2）元阳县农业农村和科学技术局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

元阳县农业农村和科学技术局纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。内设17个独立编制数机构(其中行政1个,事业16个)，分别是：局机关，元阳县动物疫病预防控制中心，元阳县动物卫生监督所，元阳县畜牧技术推广站，元阳县农业技术推广中心，元阳县热带水果技术推广工作站，元阳县种子管理站，元阳县农业广播电视学校，元阳县茶叶技术推广站，元阳县农机管理站，元阳县植保植检站，元阳县农业环境保护工作站，元阳县农业产业站，元阳县经济经营管理站，元阳县水产工作站（加挂渔政行政执法大队牌子），元阳县农业行政综合执法大队，元阳县农产品质量安全检测站。　　（三）重点工作概述

实施“一二三”行动，深入推进稻鱼鸭综合种养“一县一业”，聚焦种业和电商“两端”，坚持设施化、有机化、数字化“三化”发展方向，加快打造世界一流“绿色食品牌”，规划有机农产品认证面积达到10万亩；全面推进乡村振兴，规划建设1个乡村振兴示范乡镇、10个精品示范村、100个美丽村庄，高标准创建1个乡村振兴示范园区，培育10家重点龙头企业，建设2个高水平产业基地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制20人，事业编制142人。在职实有156人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中： 离休0人，退休49人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2380.56万元，其中：一般公共预算2380.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少498.91万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2380.56万元，其中：本年收入2380.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2380.56万元（本级财力2380.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数对比减少498.91万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2380.56万元。财政拨款安排支出2380.56万元，其中：基本支出2380.56万元，与上年执行数对比减少498.91万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101，2021年年初预算数82.48万元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出。比上年执行数减少13.05万元，主要原因分析：因人员调动，所以导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数244.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.63万元，主要原因分析：一是增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2089999，2021年年初预算数13.55万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数减少0.97万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2021年年初预算数23.57万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数减少1.26万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101102，2021年年初预算数124.38万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数减少1.54万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101199，2021年年初预算数5.97万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数减少0.24万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130101，2021年年初预算数280.55万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数增加62万元，主要原因分析：一是增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130104，2021年年初预算数1400.24万元，主要用于事业运行支出。比上年执行数增加30.91万元，主要原因分析：一是增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130199，2021年年初预算数22.74万元，主要用于其他农业农村支出。比上年执行数增加22.74万元，主要原因分析：一是增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

210201，2021年年初预算数183.04万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.22万元，主要原因分析：一是增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出2225.14万元，主要包括：工资奖金津补贴1630.58万元、社会保障缴费19.52万元、住房公积金183.04万元、其他工资福利支出392万元。比上年执行数增加498.91万元，主要原因分析：一是增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出84.24万元，主要包括：办公经费62.4万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴21.84万元。比上年执行数减少3.98万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助71.18万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助71.18万元。比上年执行数增加35.87万元，主要原因分析：主要是畜牧场和良种场人员补助列入此项支出，导致数据变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县农业农村和科学技术局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县农业农村和科学技术局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县农业农村和科学技术局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90万元，较上年预算数92.13万元减少2.13万元，下降2.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县农业农村和科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县农业农村和科学技术局2021年公务接待费预算为44万元，较上年预算数52.15万元减少8.15万元，下降18.52%，国内公务接待批次为112次，共计接待1120人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县农业农村和科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为46万元，较上年预算数39.98万元增加6.02万元，增长13.09%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算数持平，无变动情况；公务用车运行维护费46万元，较上年预算39.98万元数增加6.02万元，增长13.09%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出，但因本单位公务用车保有量为10辆，使用年限均在10年及以上，配件等均老化，维修和维护费一年比一年高，根据实际情况今年预算本单位做了微调。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县农业农村和科学技术局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2021年机关运行经费安排62.2万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少2.2元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县农业农村和科学技术局

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800332600111