云南省元阳县工商业联合会2021年预算

监督索引号53252800171400000

云南省元阳县工商业联合会

2021年部门预算公开目录

　 第一部分 云南省元阳县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

　　第二部分 云南省元阳县工商业联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　　　第一部分  云南省元阳县工商业联合会

　　2021年部门预算编制说明　　 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省元阳县工商业联合会是中共元阳县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，为正科级。主要职责是：

　　1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

　　2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

　　3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　4.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。增强与内地县市和发达地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同内地县市和发达地区工商界的交流合作，为非公有制企业开展经贸合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

　　5.促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

　　6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7.完成县委、县政府及州工商联交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，元阳县工商业联合会机关设2个内设机构（股所级）：

　　1.办公室（会员管理科、经济联络科）

　　负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作；负责组织人事工作；负责财务、审计、国有资产管理；负责督查督办工作;负责党风廉政建设领导小组办公室日常工作。

　　负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为党委、政府经济决策提供参考意见；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展各类经济交流与合作；负责指导基层工商联开展经济服务和对外联络工作。

　　负责搭建行业商会协会、会员企业与党委、政府的交流、联系、沟通平台，建立对话机制；负责会员发展、管理和服务，按期收缴会费，反映会员意见，组织会员活动，协助做好会员企业和员工职称评审申报工作；负责非公有制经济代表人士日常联系、情况收集和考察，协助做好政治安排的组织推荐工作； 指导和监督直属行业商会和直属会员组织建设；负责管理直属会员档案，联系领导机构成员，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作。

　　2.法律维权科（民营企业投诉中心）

　　负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方四家工作机制，推进实施集体合同制度攻坚计划，开展集体协商和法律维权交流； 负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责政府评议职能部门工作；负责社会治安综合治理和依法治县工作；负责元阳县民营企业投诉中心办公室工作,进一步帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题，发挥职能作用。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：

　　1.开展调查研究，积极参政议政。深入商会基层组织、会员企业开展了县域非公企业发展现状调研，认真听取会员、企业诉求。围绕县域非公经济发展现状，深入开展调研活动，撰写调研文章、高质量的议案、提案，促进政府决策的科学化和民主化。

　　2.深入学习贯彻十九大精神,积极开展形式多样的学习活动，推动全会精神与各项实际工作有机结合，切实把全会精神转化为推进工商联工作与建设创新发展的强大动力。

　　3.继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，支持和弘扬企业家精神，引导非公经济人士牢固树立守法诚信意识，努力做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。

　　4.加强与相关职能部门的协调联系，做好会员、企业的维权、融资等服务工作。

　　5.扎实推进商会基层组织建设，组建成立条件成熟的乡镇商会，引导成立党支部或工会组织，切实发挥社团组织的作用和效能。

　　6.做好非公经济人士的思想政治工作，引导更多的民营企业家履行社会责任。

　　7.积极推进“贷免扶补”扶持创业工作，认真总结经验，加大工作力度，圆满完成工作目标任务。

　　8.加强与内地县市工商社团和商会的联系，组织非公经济人士到经济发达地区考察学习，促进“走出去”。

　　9.加强工商联机关自身建设，提高机关干部职工自身综合素质和政策理论水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车 辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入105.61万元，其中：一般公共预算105.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数对比增加9.4万元，主要原因分析由于一是年初各项上级财政专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致本部门该年收入、支出与同期相比呈增长趋势。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入105.61万元，其中：本年收入105.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.61万元（本级财力105.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数对比增加9.4万元，主要原因分析由于一是年初各项上级财政专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致本部门该年收入、支出与同期相比呈增长趋势。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出105.61万元。财政拨款安排支出105.61万元，其中：基本支出105.61万元，与上年执行数对比增加9.4万元，主要原因分析一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是工资增加，导致工资数据变化；项目支出0万元，同上年执行数一样，主要原因分析：云南省元阳县工商业联合会无项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012801，2021年年初预算数78.76万元，主要用于民主党派及工商联事务行政运行支出。比上年执行数增加4.93万元，主要原因分析：一是由于年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　2012899，2021年年初预算数2万元，主要用于民主党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务支出。比上年执行数增加0万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2080505，2021年年初预算数10.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.32万元，主要原因分析：正常晋升等原因工资提高，养老保险支出增长。

　　2089999，2021年年初预算数0.19万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加0.05万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2101101，2021年年初预算数6.27万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加0.66万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2101199，2021年年初预算数0.29万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0万元，主要原因分析：2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2210201，2021年年初预算数7.76万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加0.99万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　机关工资福利支出94.81万元，主要包括：工资奖金津补贴69.95万元、社会保障缴费17.1 万元、住房公积金7.76万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加7.37万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出7.82万元，主要包括：办公经费2万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴5.82万元。比上年执行数减少0.4万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0.59万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0.59万元。比上年执行数增加0.04万元，主要原因分析：生活补助的发放标准比上年有所提高。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　云南省元阳县工商业联合会2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　云南省元阳县工商业联合会2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南省元阳县工商业联合会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省元阳县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，同上年预算数一样，故无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省元阳县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省元阳县工商业联合会2021年公务接待费预算为5万元，同上年预算数一样，故无变动，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省元阳县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省元阳县工商业联合会2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省元阳县工商业联合会2021年机关运行经费安排7.82万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少0.4元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  云南省元阳县工商业联合会

　　2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800171400111