中国共产党元阳县委员会党校2021年部门预算公开

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中国共产党元阳县委员会党校

2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党元阳县委员会党校

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣讲宣传党的方针、政策。

2.培训县级副科级及以下领导干部。

3.进行理论研究和调研，为县委县政府的决策提供参考。

4.举办公务员、农村基层、企事业基层党员干部培训。

5.负责中小学校长、班主任、骨干教师的培训。

6.负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和中小学校长的继续教育；指导中小学教师开展教改实验。

7.承担全县基础教育新课程、教材和教法培训。

8.新教师上岗前培训。

9.通过全日制教育，提高学生学历层次，培养实用型中等职业技术人才和熟练劳动生产者，促进本地区经济和社会发展。    

10.开展不同形式的短期职业技能培训，全面提高在职人员的综合理论和业务水平。

11.通过各种形式，按质按量完成上级下达的农村劳动力转移培训任务。

（二）机构设置情况

中国共产党元阳县委员会党校设有：办公室（脱贫攻坚办、网络信息科）干部培训科（教师培训科、开放教育管理科）教研管理科（教务处、招生就业处、学生处）、行政科、党的建设办公室等5个股级科室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：承担理论研究、培（轮）训副乡科级干部和基层党员干部，纪检、党外人士，妇女，少数民族班干部和公务员培训；为成人提供中专学历教育服务，相关教师和专业培训（相关社会服务）；培养（初、高中）学历技术应用人才，提高社会职业素质，各种专业学历教育，相关职业培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 8人，事业编制81人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 56人，其中： 离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1288.12万元，其中：一般公共预算1288.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加40.2万元，主要原因分析:遗属补助及各项工资标准有所提高，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1288.12万元，其中：本年收入1288.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1288.12万元（本级财力1288.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加40.2万元，主要原因分析：遗属补助及各项工资标准有所提高，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1288.12万元。财政拨款安排支出1288.12万元，其中：基本支出1288.12万元，与上年执行数对比增加40.2万元，主要原因分析:一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我校2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050302，2021年年初预算数561.58万元，主要用于中等职业教育支出。上年科目为2050399其他职业教育支出，比上年执行数增加8.88万元，主要原因分析：各项工资标准有所提高，导致工资数据变化。

2050801，2021年年初预算数170.87万元，主要用于教师进修支出。比上年执行数减少8.65万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2050802，2021年年初预算数227.85万元，主要用于干部教育支出。比上年执行数增加46.44万元，主要原因分析：人员增减情况及各项工资标准有所提高，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数134.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少0.03万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2089999，2021年年初预算数8.11万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数减少0.82万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2021年年初预算数3.66万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加0.35万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2101102，2021年年初预算数77.59万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数减少2.46万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2101199，2021年年初预算数3.92万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数减少0.08万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2021年年初预算数100.52万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少0.02万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出1243.04万元，主要包括：工资奖金津补贴915.21万元、社会保障缴费227.31万元、住房公积金100.52万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加36.33万元，主要原因分析：遗属补助及各项工资标准有所提高，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出37.58万元，主要包括：办公经费30.34万元、会议费0万元，培训费2万元，公务交通补贴5.24万元。比上年执行数减少0.23万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助7.5万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助7.5万元。比上年执行数增加4.1万元，主要原因分析：人员增减情况及遗属补助标准有所提高，导致工资数据变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党元阳县委员会党校2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党元阳县委员会党校2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党元阳县委员会党校编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年预算数减少16.53万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会党校2021年公务接待费预算为0万元，较上年预算数减少15.53万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因分析：2021年此项未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数减少1万元，下降100%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：2021年此项未纳入预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会党校2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2021年机关运行经费安排37.58万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少0.23万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  中国共产党元阳县委员会党校

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800828100111