元阳县应急管理局2021年部门预算公开

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　　元阳县应急管理局2021年部门预算公开目录

第一部分元阳县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县应急管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府，以及县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元阳县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。元阳县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

2.有关职责分工。

与元阳县自然资源局、元阳县水务局、元阳县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）元阳县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同元阳县自然资源局、元阳县水务局、元阳县林业和草原局、元阳县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）元阳县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，组织指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）元阳县水务局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实元阳县应急指挥机构以及元阳县水务局防汛抗旱的有关要求，执行元阳县应急指挥机构指令。

（5）元阳县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导开展森林草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、火灾扑救等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（6）必要时，元阳县自然资源局、元阳县水务局、元阳县林业和草原局等部门可以提请元阳县应急管理局，以元阳县应急指挥机构名义部署有关防治工作。

与元阳县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）元阳县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同元阳县粮食和物资储备局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）元阳县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据元阳县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）机构设置情况

机构改革后，元阳县应急管理局内设5个职能科室（股所级）。即办公室（政策法规和宣传教育科、政治科）、应急指挥中心（灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科）、安全生产综合协调科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：

1.着力落实安全生产主体责任。一是强化党委政府安全生产领导责任，认真贯彻执行党的安全生产方针政策，在统揽经济社会发展全局中同步推进安全生产工作。二是厘清部门应急管理责任，防止出现监管漏洞和盲区。三是落实企业安全生产主体责任，监督企业按规定设置安全生产管理机构，配齐配足安全生产管理人员，依法健全安全管理网络，落实企业安全管理责任。

2. 强化安全监督检查。组织开展安全生产大检查和专项监督检查，确保安全稳定。坚持执法必严、违法必罚工作理念，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”执法措施，公开曝光典型非法违法行为，彻底解决安全生产监管执法严不起来、落不下去，失之于软、失之于宽、失之于松的问题。

3.扎实开展安全生产专项整治。突出非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域，紧盯劳动密集型企业，人员密集场所等重点区域，持续不断开展全覆盖、多层级、拉网式的安全专项整治，建立隐患排查整治常态化、长效化工作机制。

4.严格风险管控和隐患排查治理。把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，着力构建企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

5.切实加强防汛抗旱工作。要立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，强化防汛抗旱责任制，着力抓好汛前准备，确保人民群众生命财产安全。

6.切实做好应对突发事件准备工作。加强应急值守，严格执行领导干部带班，关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度，发生安全生产事故或遇有重大自然灾害紧急情况要立即报告，迅速启动相关预案，及时采取有效措施，妥善应对、有效处置。

7.着力加强应急管理队伍建设。坚持全面从严治党，坚定“四个自信”，树立“四个意识”，做到“四个服从”，严守政治纪律和整治规矩。加强廉政风险防控，努力 建设 一支爱岗敬业、履职尽责、勇于担当、作风过硬、善抓落实 的应急管理干部队伍。加强安全生产执法大队建设，不断提高执法人员专业化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 9人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入336.19万元，其中：一般公共预算336.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少647.63万元，主要是由于机构改革后，应急救灾资金、自然灾害生活补助资金均由县民政局做预算，资金由本部门分配至各乡镇，导致比上年执行数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入336.19万元，其中：本年收入336.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.19万元（本级财力336.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少647.63万元，主要是由于机构改革后，应急救灾资金、自然灾害生活补助资金均由县民政局做预算，资金由本部门分配至各乡镇，导致比上年执行数减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出336.19万元。财政拨款安排支出336.19万元，其中：基本支出336.19万元，与上年执行数对比减少647.63万元，主要是由于机构改革后，应急救灾资金、自然灾害生活补助资金均由县民政局做预算，资金由本部门分配至各乡镇，导致比上年执行数减少项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2021年年初预算数30.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。比上年执行数增加2.85万元，主要是在职职工年度正常晋升，本单位人员增资影响工资支出增加，导致本年预算增加。

2089999，2021年年初预算数1.15万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加1.18万元，主要是其他社会保障和就业支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2021年年初预算数10.49万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加10.49万元，主要是行政单位医疗支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2021年年初预算数7.97万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加7.97万元，主要是事业单位医疗支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2021年年初预算数0.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.58万元，主要是其他行政事业单位医疗支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2240101，2021年年初预算数133.69万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数减少110.77万元，主要原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是在职人员年度正常晋升增资，导致工资数据变化。

2240109，2021年年初预算数5万元，主要用于应急管理支出。比上年执行数增加5万元，主要是应急管理支出科目变更，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2240150，2021年年初预算数89.37万元，主要用于事业运行支出。比上年执行数增加70.97万元，主要原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是在职人员年度正常晋升增资，导致工资数据变化。

2210201，2021年年初预算数22.84万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加2.41万元。主要原因是在职人员年度正常晋升增资，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出279.12万元，主要包括：工资奖金津补贴205.65万元、社会保障缴费30.45万元、住房公积金22.84万元、其他工资福利支出20.18万元。比上年执行数增加20.87万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是在职人员年度正常晋升增资，导致工资数据变化，导致比上年执行数增加。

机关商品和服务支出22.42万元，主要包括：办公经费1万元、电费1万元，邮电费0.6万元，差旅费0.15万元，公务用车运行费1.25万元，工会经费4万元，其他商品和服务支出5万元，公务交通补贴9.42万元。比上年执行数减少41.87万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助34.66万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元、自然灾害救灾生活补助34.66万元。比上年执行数减少354.02万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是自然灾害救助数据变化，导致比上年执行数减少。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县应急管理局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县应急管理局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县应急管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.65万元，较上年预算数减少0.1万元，下降0.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县应急管理局2021年公务接待费预算为6万元，较上年预算数减少1.12万元，下降18.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待264人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为19.65万元，较上年预算数增加1.02万元，增长5.19%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费19.65万元，较上年预算数增加1.02万元，增长5.19%。2021年共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因分析：要用于保障本部门正常开展工作产生的公务用车燃油费、维修费、过路桥费、公务用车保险费等支出，而本单位公务用车配备年限久，运行频次增加，修理等相关费相应增加，导致比上年预算数增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县应急管理局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县应急管理局2021年机关运行经费安排11.46万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少52.38元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 元阳县应急管理局

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800434200111