元阳县道路运输管理局2021年部门预算公开

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元阳县道路运输管理局2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县道路运输管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县道路运输管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县道路运输管理局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在元阳县辖区范围内认真贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

（二）机构设置情况

元阳县道路运输管理局隶属于元阳县交通运输局，内设机构为：综合办、综合监管执法股、运输监管股。

（三）重点工作概述

2021年，元阳县道路运输管理局在元阳县委、县政府和县交通运输局的正确领导下，在州道路运输管理局的大力支持和帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻《交通强国建设纲要》，认真落实省交通运输厅党组重大决策部署，服从改革大局，牢牢守住安全发展底线，推进道路运输高质量发展，确保元阳县道路运输市场平稳发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入173.18万元，其中：一般公共预算173.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少20.54万元，主要原因：一是在职人员减少1人，二是编外人员劳务支出来源于非税收入，非税收入具有不确定性，这部分支出未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入173.18万元，其中：本年收入173.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.18万元（本级财力173.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少20.54万元，主要原因分析:一是在职人员减少1人；二是编外人员劳务支出来源于非税收入，非税收入具有不确定性，这部分支出未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出173.18万元。财政拨款安排支出173.18万元，其中：基本支出173.18万元，与上年执行数对比减少20.54万元，主要原因分析：一是在职人员减少1人；二是编外人员劳务支出来源于非税收入，非税收入具有不确定性，这部分支出未纳入预算；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2021年年初预算数17.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.53万元，主要原因分析：与2020年相比，缴费基数增加，导致预算增加。

2089999，2021年年初预算数0.32万元，主要用于其他社会保保障和就业支出中的工伤保险缴费支出。比上年执行数增加0.32万元，主要原因分析：2020年此项支出是财政统一列支 。

2101101，2021年年初预算数10.44万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。比上年执行数增加10.44万元，主要原因分析：于2020年相比，2020年此项支出是财政统一列支。

2101199，2021年年初预算数0.49万元，主要用于其他行政事业单位医疗中大病医疗保险缴费支出。比上年执行数增加0.49万元，主要原因分析：于2020年相比，2020年此项支出是财政统一列支。

2140112，2021年年初预算数131.77万元，主要用于公路运输管理局机构运行支出。比上年执行数减少33.62万元，主要原因分析：一是在职人员减少1人；二是编外人员劳务支出来源于非税收入，非税收入具有不确定性，这部分支出未纳入年初预算。。

2210201，2021年年初预算数12.92万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.42万元，主要原因分析：缴费基数增加，导致预算数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出157.54万元，主要包括：工资奖金津补贴116.13万元、社会保障缴费28.49万元、住房公积金12.92万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加20.4万元，主要原因分析：社会保障缴费上年由财政直接支付，未纳入单位预算，缴费基数也有一定增加。

机关商品和服务支出14.06万元，主要包括：办公经费4.4万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴9.66万元。比上年执行数减少30.29万元，主要原因分析：一是在职人员减少1人；二是编外人员劳务支出来源于非税收入，非税收入具有不确定性，这部分支出未纳入年初预算。

对个人和家庭的补助1.58万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助1.58万元。比上年执行数增加0.45万元，主要原因分析：生活补助的发放标准比上年有所提高。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县道路运输管理局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县道路运输管理局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县道路运输管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县道路运输管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年预算数增加2.36万元，增长100%，具体变动情况如下：因本级财力有限，上年年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

（一）因公出国（境）费

元阳县道路运输管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：无增减，与上年预算持平。

（二）公务接待费

元阳县道路运输管理局2021年公务接待费预算为0.16万元，较上年预算数增加0.16万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。

增加原因分析：由于本级财力有限，上年公务接待费未做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县道路运输管理局2021年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年预算数增加2.2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年预算数增加2.2万元，增长100%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因分析：由于本级财力有限，上年度公务用车购置及运行维护费未做预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县道路运输管理局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县道路运输管理局2021年机关运行经费安排14.06万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少30.29万元，主要原因分析：一是采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算，二是与2020年执行数相比，编外人员劳务费支出来源于非税收入，非税收入具有不确定性，这部分支出未纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县道路运输管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800646800111