元阳县交通运输局2021年部门预算公开

监督索引号53252800634800000

元阳县交通运输局

2021年部门预算公开目录 

第一部分 元阳县交通运输局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县交通运输局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施;组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见;负责拟订综合运输计划并组织实施;承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管;组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实;配合协调开展通用机场运营管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作;指导公共汽车的运营和汽车租赁;负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作;监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理;负责权限内的水上交通安全监督管理;负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作;负责船员管理有关工作;指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作;负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施;协调空域资源开发利用;依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管;履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施;负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施;参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施;负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;配合国家和省、州管铁路项目建设工作;协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息;指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督;负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责;制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：A、县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。B、由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与县水利局、县自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水利局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

元阳县交通运输局设3个内设机构(股所级）：办公室（人事科、政策法规科）、综合运输科（综合规划科、综合建设科、铁路科、民航科、安全监管科）、综合管养科。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：元阳民用机场建设项目、飞机场连接线、红河州元阳县南部交通枢纽建设项目、旅游环线提质改造及配套基础设施建设项目，项目计划总投资1550856万元。分别为：

1、加快推进元阳民用机场建设项目，4C级民用运输机场，跑道长度为 2800米,宽 45米,两端各设一掉头坪,航站楼5000平方米，项目估算总投资265000万元，计划实施年限2021-2025年。

2、飞机场连接线：元阳县国道G245至哈尼机场连接线提质改造项目（大鱼塘至脚弄至黄兴寨），路线为机场通往哈尼梯田景区道路，路线全长23.5公里，公路等级二级，路面类型沥青混凝土路面，项目估算总投资114585万元，计划实施年限2021-2025年。

3、红河州元阳县南部交通枢纽建设项目，红河州南部交通交通枢纽占地面积约266668平方米（约400亩），总建筑面积240000平方米（360亩），修建该项目包含冷藏中转区（热带水果、冬早蔬菜等）、果蔬交易区（热带水果、冬早蔬菜等）、大型停车场建设，仓储设施建设，冷库建设，物流中转设施建设，综合服务设施建设，估算投资约108000万元平均约4500元/平方米，项目计划投资150000万元，计划实施年限2021-2025年。

4、旅游环线提质改造及配套基础设施建设项目：旅游环线提质改造、旅游配套基础设施建设项目、哈尼梯田旅游环线停车场建设项目，项目计划总投资1021271万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制8人，事业编制51人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1009.46万元，其中：一般公共预算1009.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加265.39万元，主要原因分析：一增加农村公路养护经费；二是本年度单位人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1009.46万元，其中：本年收入1009.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1009.46万元（本级财力1009.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加265.39万元，主要原因分析：一增加农村公路养护经费；二是本年度单位人员变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1009.46万元。财政拨款安排支出1009.46万元，其中：基本支出1009.46万元，与上年执行数对比增加265.39万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是各项养老、医疗、失业等缴费工资基数提高，支出增加；；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2021年年初预算数83.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加5.64万元，主要原因分析：一是人员缴费基数提高，二是人员增减变动。

2101101，2021年年初预算数10.48万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加1.93万元，主要原因分析：一是人员缴费基数提高，二是人员增减变动。

2101102，2021年年初预算数40.26万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.27万元，主要原因分析：一是人员缴费基数提高，二是人员增减变动。

2101199，2021年年初预算数2.2万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.02万元，主要原因分析：人员增减变动。

2140101，2021年年初预算数155.36万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数增加43.99万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是2021年的遗属补助是放在2140101这个功能科目，且人员补助标准提高。

2140106，2021年年初预算数200万元，主要用于其他公路水路运输支出。比上年执行数增加200万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增农村公路养护经费，三是合同工工资。

2140199，2021年年初预算数450.22万元，主要用于其他公路水路运输支出。比上年执行数增加14.85万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2021年年初预算数62.77万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加4.23万元，主要原因分析：一是人员缴费基数提高，二是人员增减变动。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出770.85万元，主要包括：工资奖金津补贴433.2万元、社会保障缴费141.1万元、住房公积金62.77万元、其他工资福利支出133.78万元。比上年执行数增加63.36万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是各项养老、医疗、失业等缴费工资基数提高，支出增加；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出233.42万元，主要包括：办公经费24万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴9.42万元。比上年执行数增加202.24万元，主要原因分析：一是增加农村公路养护经费；二是本年度单位人员变动。

对个人和家庭的补助5.19万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助5.19万元。比上年执行数减少0.21万元，主要原因分析：遗属补助人员补助标准提高，人员减少变动。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县交通运输局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县交通运输局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县交通运输局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.5万元，较上年预算数减少0.6万元，下降2.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县交通运输局2021年公务接待费预算为9万元，较上年预算数减少0.2万元，下降2.22%，国内公务接待批次为150次，共计接待2250人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，较上年预算数减少0.4万元，下降2.23%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变动情况；公务用车运行维护费17.5万元，较上年预算数减少0.4万元，下降2.23%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县交通运输局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2021年机关运行经费安排233.42万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加202.04万元，主要原因分析：一是增加农村公路养护经费；二是本年度单位人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县交通运输局

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800634800111