元阳县住房和城乡建设局2021年部门预算公开

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元阳县住房和城乡建设局2021年部门预算公开目录

第一部分元阳县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

元阳县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能：

（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

（二）承担建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织实施建筑节能项目；对太阳能热水器的安装、维修进行行业管理；指导和组织科技成果的鉴定、转化、推广、运用。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划、政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

（四）承担推进住房制度改革的责任。拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门负责县级机关房改补贴资金的审批。

（五）承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和棚户区改造发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。

（六）承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划、政策。

（八）指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。

（九）承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

（十）承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（十一）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

（十二）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督实施；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

（十三）承担城市管理执法监督责任。推进县级城乡建设管理地方立法，研究制定县级城乡建设管理执法工作政策、标准；承担住房城乡建设领域执法稽查责任。在对外开展工作和履行城市管理综合行政执法职责时，可使用元阳县城市管理综合行政执法局的名义和印章。

（十四）承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划，并纳入城市建设总体规划；组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换；负责人民防空通信、警报网的建设与管理；指导人防抢险抢修，医疗救护，通信、交通运输，防化、消防、治安等防空专业队伍的组织、训练；负责制定全县人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育计划；依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的管理和内部审计；战时根据县委，县政府和县国防动员委员会的决定，发布有关人民防空的命令。及时开设指挥所，保障有效指挥。在对外开展工作和履行人民防空职责时，可使用元阳县人民防空办公室的名义和印章。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构情况：元阳县住房和城乡建设局机关设5个内设机构，即: 办公室 （含人事、财务、档案等）、政策法规科（城市管理综合执法局、城乡风貌管理科）、住房保障科（房地产管理科）、建筑市场监管科（勘察设计科、工程质量安全监管科、城市建设科）、人防办（人防业务科、人防工程科、人防组织指挥科）。下设16个事业机构，即: 建筑工程安全监督站、工程建设标准定额站、环境卫生站、房地产管理处、城建管理监察队、市政建设站、建筑设计室、工程质量监督站、保障性住房管理中心、建筑工程抗震设防站、园林站、元阳县住房和城乡建设局城建档案室、元阳县房地产交易中心、元阳县住房和城乡建设局村镇建设站、元阳县建设工程招标投标管理中心、元阳县人民防空办公室。

人员情况：元阳县住房和城乡建设局行政编制9人,年末实有人数为11人，事业编制人数为82人，年末实有人数为79人。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届四中全会、十届十次全会、州委八届七次全会和县委十二届七次全会精神，以“美丽县城”建设为抓手，以基础设施建设为重点，以业态提升为目标，改革创新，积极作为，全力推进住房城乡建设事业提升发展，为决胜全面小康、让元阳更加出彩作出更大贡献。

一是在工作推进上细举措。统筹谋划2021年度的工作计划，进一步明确和落实工作责任，构建各负其责、齐抓共管的工作格局，做到层层有任务、人人有责任。实行目标责任制管理，加强对重点工作任务落实情况的日常跟踪和督查，确保时间往前提、进度往前赶。

二是在项目谋划上下功夫。加快编制十四五城乡建设规划,积极与省州主管部门对接，及时分析研究国家和省州有关基础设施建设政策，进一步加强项目谋划，储备一批重大项目。同时,针对已有项目计划清单，进一步核实项目建设内容、工程量、投资额等情况，加快项目可研、环评等等。

三是在项目建设上花力气。紧盯项目建设计划，按照时间节点要求，加快推进“美丽县城”建设步伐，全力推进市政基础设施配套建设、乡镇污水处理厂、城区污水管网等重点项目建设，确保各工程项目如期完工。同时，突出抓好老旧小区改造、棚户区改造、危房改造等民生工程，确保民生工程做细、做实、做好，让人民群众真正得到实惠。

四是在资金筹措上想办法。稳步做实“1+N”融资模式，深化做优“以商养商共建共享、以治促改共建共享、为人促参共建共享”城市经营，充分发挥财政资金引导作用，积极引进社会资本参与，切实做好城市建设+管理+经营大文章；积极协调支持“美丽县城”建设、棚户区改造等重点项目建设,认真研究上级相关政策，做好项目包装，争取更多国家政策性资金、省级专项资金。全面适应市场融资要求，鼓励和引导社会资本通过直接投资、间接投资、参股等方式，充分挖掘项目潜力，激发项目内力，借助项目外力，提升项目盈利能力，多举措保障建设资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制9人，事业编制82人。在职实有90人，其中：财政全供养90人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1879.42万元，其中：一般公共预算1879.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加了435.43万元，主要原因市政建设管理费用增加，城管执法费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1879.42万元，其中：本年收入1879.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1879.42万元（本级财力1879.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加435.43万元，主要原因市政建设管理费用增加，城管执法费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1879.42万元。财政拨款安排支出1879.42万元，其中：基本支出1879.42万元，与上年执行数对比减少752.61万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，2021年年初预算数0万元，主要用于遗属补助。比上年执行数减少1.5万元，主要原因是遗属补助不再单独预算

2080505，2021年年初预算数129.28万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加3.98万元，主要原因事业人员增加，缴费基数增加。

2089999，2021年年初预算数7.20万元，主要用于失业保险费支出。比上年执行数增加7.20万元，主要原因分析：今年科目变动。

2089901，2021年年初预算数0万元，主要用于失业保险费支出。比上年执行数减少7.67万元，主要原因分析：今年科目变动，将不在此科目列支。

2101101，2021年年初预算数12.20万元，主要用于行政人员医疗保险费支出。比上年执行数增加1.16万元，主要原因分析：增加因素主要是，工资增加，应缴数增加

2101102，2021年年初预算数66.1万元，主要用于事业人员医疗保险费支出。比上年执行数减少0.71万元，主要原因分析：减少因素主要是，人员调出。

 2101199，2021年年初预算数3.25万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数无变化

 2120101，2021年年初预算数184.17万元，主要用于行政单位基本支出。比上年执行数增加24.6万元，主要原因分析：人员增加，工作经费增加。

2120104，2021年年初预算数150万元，主要用于城管执法支出。比上年执行数增加150万元，主要原因分析：2020年城管执法经费未纳入预算。

2120199，2021年年初预算数830.20万元，主要用于事业单位基本支出。比上年执行数增加120.63万元，主要原因分析：2020年人员经费中绩效工资未纳入预算；商品和服务支出中城市路灯电费、劳务费、邮电费、差旅费等支出等未纳入预算。

2120501，2021年年初预算数400万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。比上年执行数增加210万元，主要原因分析：市政管理人员增加，管理范围扩大，管理标准提高。

2210201，2021年年初预算数96.96万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加2.99万元，主要原因分析：工资基数增加，故公积金增加

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出1191.1万元，主要包括：工资奖金津补贴660.71万元、社会保障缴费218.1万元、住房公积金96.95万元、其他工资福利支出215.33万元。比上年执行数增加59.51万元，主要原因分析：绩效工资增加。

机关商品和服务支出686.74万元，主要包括：办公经费36万元、会议费0万元，培训费0万元，电费90万元，劳务费150万元，其他商品和服务支出400万元，公务交通补贴10.74万元。比上年执行数增加375.84万元，主要原因分析：本年市政管理费预算增加。

对个人和家庭的补助1.58万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助1.58万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县住房和城乡建设局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县住房和城乡建设局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定元阳县住房和城乡建设局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年预算数减少1万元，下降7.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为13万元，较上年预算数减少1万元，下降7.6%，国内公务接待批次为163次，共计接待1265人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变动原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县住房和城乡建设局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排286.74万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少24.16元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 元阳县住房和城乡建设局

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800633300111