元阳县大坪乡人民政府2021年部门预算公开

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　　元阳县大坪乡人民政府

　　2021年部门预算公开目录

　　第一部分 元阳县大坪乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 元阳县大坪乡人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分   元阳县大坪乡人民政府

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　乡党委、政府的主要职责：

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县大坪乡人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：

　　1.巩固脱贫攻坚成效成果，统筹推进乡村全面振兴。持续精准聚焦“两不愁三保障”，坚持“四不摘”要求，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到工作力度不减、干劲不松。坚持农业农村优先发展，优化土地资源配置，加快构建新型经营体系，抓实乡村产业培植，在巩固玉米、香蕉等传统产业地位的同时，加大对野生茶、砂仁、重楼、板蓝根、黑三七、黄精等培植力度，力争在新兴产业方面有新的突破。强化乡村干部队伍建设，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。抓牢乡村水、电、路等基础设施建设，补齐农业农村基础设施短板。持续加强人居环境建设，整治农村环境突出问题，不断扩大宜居乡村建设成果。完善乡村公共服务体系，大力推进教育、卫生、文化向一线延伸，有效提升教育、医疗、文化的服务质量和水平。加强乡村精神文明建设，不断提高人民群众整体素质。

　　2.千方百计惠民生办实事，提升群众获得感幸福感。坚持以人民为中心，统筹抓好社会民生事业，不断增强人民的获得感和幸福感。优先发展教育事业，全力做好“控辍保学”，切实加强师德师风建设，打造高素质教师队伍，努力办好人民满意的教育。持续提升基本医疗保险、大病保险覆盖面，全面落实大病、重病集中救治政策，加强公共卫生防疫、重大疾病防控，不断提高人民健康水平。抓好公共文化基础设施建设，丰富群众性文化活动和全民健身活动，培育和践行社会主义核心价值观，推动文化产业发展。加大特殊人群关心关爱力度，让群众充分享受改革发展的成果。

　　3.坚持不懈护生态抓防治，推动生态环境持续改善。坚决践行“绿水青山就是金山银山”的理念，将生态文明建设贯穿经济社会发展全过程，促进生态环境持续改善。加大生态保护力度，实现生态、经济效益相统一。加强乡村环境综合整治，建立健全乡村环境卫生管理长效机制。强化水污染防治，加大河流环境综合整治力度，严格管控河道采砂。深入推进河长制工作，促进“河长制”体系化、常态化、制度化，确保河道环境和水体质量明显改善，建设生态宜居美丽新家园。

　　4.坚定不移抓治理促和谐，全面提升社会治理水平。深化“平安大坪”建设，完善立体化治安防控体系，全面推进综合治理网格化。深入推进“七五”普法，加大全民普法力度，提升全社会学法用法水平。深入推进扫黑除恶专项斗争，始终保持对涉黑涉恶涉恐等违法犯罪的严打高压态势，提升人民群众安全感。落实安全生产责任制，积极完善食药品、道路交通、消防、地质灾害等重点公共安全领域监管机制，及时妥善处理各类突发事件，筑牢人民群众生命财产安全防护网。坚定不移落实民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，全面提升依法管理宗教事务的能力和水平，保持民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 27人，事业编制35人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休11人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1197.24万元，其中：一般公共预算1197.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数对比增加1389.57万元，主要原因分析：涉农资金年初未预算，年初各项上级专项转移支付资金不确定。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1197.24万元，其中：本年收入1197.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1197.24万元（本级财力1197.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数对比增加1389.57万元，主要原因分析：涉农资金年初未预算，年初各项上级专项转移支付资金不确定。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1197.24万元。财政拨款安排支出1197.24万元，其中：基本支出1197.24万元，与上年执行数对比增加1365.01万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。（上述主要原因仅供参考，请各单位结合实际，拟写原因。）

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101，2021年年初预算数11.32万元，主要用于人大事务行政运行支出。较2020年执行数减少0.26万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

　　 2010301，2021年年初预算数283.19万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2020年执行数增加18.55万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2010601，2021年年初预算数10.07万元，主要用于财政事务行政运行支出，较2020年执行数减少4.63万元。主要是人员减少，导致工资数据变化。

　　2013101，2021年年初预算数94.96万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2020年执行数增加1.76万元。增加原因：主要是人员增加，导致工资数据变化。

　　2070109，2021年年初预算数10.56万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2020年执行数减少2.84万元。减少原因：人员减少导致工资数据变化。

　　2080208，2021年年初预算数6.4万元，主要用于各村民小组工经费支出，较2020年执行数持平。

　　2080505，2021年年初预算数97.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年执行数增加27.15万元。主要是增资影响机关事业单位基本养老保险缴费出。

　　2081005，2021年年初预算数90.33万元，主要用于社会福利事业单位支出，较2020年执行数增加30万元。主要是人员增加，导致工资数据变化。

　　2082502，2021年年初预算数1.32万元，主要用于其他农村生活救助支出，较2020年执行数增加0.01万元。主要是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

　　2089999,2021年年初预算数4.43万元，主要用于其他社会保障和就业支出，本年新增预算科目。

　　2100717，2021年年初预算数3.46万元，主要用于计划生育服务支出，较2021年执行数无变化。

　　2101101，2021年年初预算数23.47万元，主要用于行政单位医疗支出，较2020年执行数增加23.47万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101102，2021年年初预算数35.89万元，主要用于事业单位医疗支出，较2020年执行数增加35.89万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101199，2021年年初预算数1.8万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2020年执行数增加1.8万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2130104，2021年年初预算数203.87万元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2019年执行数减少25.00万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130204，2021年年初预算数7.91万元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2020年执行数减少3.14万元。减少原因：是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

　　2130399，2021年年初预算数20.54万元，主要用于其他水利支出，较2019年执行数增多1.46万元。增多原因：主要是因为人员工资增多。

　　2130705，2021年年初预算数163.64万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2020年执行数减少77.18万元。主要是2020年村委会办公经费支出金额部分为以前年度结转资金，年初各项上级专项转移支付资金不确定。

　　2200150，2021年年初预算数15.30万元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2020年执行数增加1.03万元。主要是人员增加，导致工资数据变化。

　　2210201，2021年年初预算数73.43万元，主要用于住房公积金支出，较2020年执行数增加22.86万元。公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2240150，2021年年初预算数37.43万元，主要用于应急管理事务支出。比2020年执行数增多5.55万元，主要原因分析：人员变化导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　机关工资福利支出906.78万元，主要包括：工资奖金津补贴669.86万元、社会保障缴费163.49万元、住房公积金73.43万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加215.62万元，主要原因分析：人员变化导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出135.78万元，主要包括：办公经费113.4万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴22.38万元。比上年执行数减少148.37万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助154.68万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助154.68万元。比上年执行数减少225.37万元，主要原因分析：本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县大坪乡人民政府2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县大坪乡人民政府2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县大坪乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县大坪乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.10万元，较上年预算数减少1万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县大坪乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（二）公务接待费

　　元阳县大坪乡人民政府2021年公务接待费预算为13.48万元，较上年预算数减少0.37万元，国内公务接待批次为550次，共计接待2775人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县大坪乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为18.62万元，较上年预算数减少0.63万元，下降3.27%。其中：公务用车购置费0万元，与上年数持平，公务用车运行维护费18.62万元，较上年预算数减少0.63万元，下降3.27%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县大坪乡人民政府2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县大坪乡人民政府2021年机关运行经费安排135.78万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少113.4元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  元阳县大坪乡人民政府

　　2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

监督索引号53252800555800111