云南省元阳县科学技术协会2021年部门预算公开

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云南省元阳县科学技术协会2021年部门预算公开目录

第一部分云南省元阳县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省元阳县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  云南省元阳县科学技术协会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县科学技术协会是中共元阳县委群团工作部门，为正科级。县科协是由自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共元阳县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我州科学技术事业发展的重要力量，是红河州科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。其机关主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家;

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，

优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设;

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献;

　　（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质;

（五）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观;

（六）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才;

（九）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

（十）完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作。（二）机构设置情况

根据上述职责和对应省、州科协内设机构设置，元阳县科学技术协会机关设4个内设机构(股所级):

（一）办公室

负责机关日常运转工作，承担文秘、文电、机要、保密、值班、后勤、政务信息、来信来访、督促检查、对外工作联系、档案、综合性会议组织、综合检查考评、深化改革、劳动工资等工作；负责办理县人大代表建议和县政协委员提案的办理工作；承担县科协党组日常事务工作。

（二）组织宣传科

负责县科协党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担意识形态、党风廉政建设、精神文明创建（文明单位和文明城市创建）、干部队伍建设、干部教育培训、年终干部考核评议和离退休人员管理服务等工作。负责对外宣传、信息报送等工作。负责县科协机关科级干部的推荐选拔和科协代表推选及组织联络工作。

（三）学会工作科

负责县级科技类学会（协会）的组织管理，业务指导工作，承担学会党组织建设，科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作。负责组织指导协调县级学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作。负责资助学会项目的立项申请、监督管理、督促指导、绩效考核、检查验收工作。负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。负责县反邪教协会日常事务，指导乡镇科协积极开展“崇尚科学反对邪教”宣传活动。承担人才建设和专业技术人员职称评聘管理工作。

（四）科学技术普及科

负责指导乡镇和各类科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价，科普信息化建设，农技协，农函大，科普资料编辑，脱贫攻坚及乡村振兴等工作。负责组织开展科普宣传活动和青少年科技教育工作。负责科普示范创建，科普创作，科普理论研究，科普场馆设施的规划和建设。负责法制建设和民族团结进步建设工作。承担县全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。

（三）重点工作概述

2021年重点工作计划

（一）加强科协党组建设，发挥党组的领导核心作用。

建立健全党组议事规则和制度，积极发挥党组领导核心作用，把党组置于科协一切工作的最高决策位置，全面领导县科协的科普宣传、阵地建设、协会建设、定点帮扶等工作，抓好基层党组织建设工作，保证党的路线、方针政、策在科协机关和广大科技工作者中的贯彻执行，积极反映科技工作者的意见和建议。

（二）增强党性锻炼，落实政治责任。一是增强政治定力。对照“四讲四有”合格党员标准，牢固树立“四个意识”，强化责任担当，充分发挥好科协党组的表率示范作用，在推进工作落实上亲力亲为。二是强化理论武装。把“两学一做”融入领导班子教育常态化，不断完善理论中心组学习制度。坚持学用结合、学以致用，把学习成果转化在科学谋划工作思路、研究解决工作难题、推动科协事业发展上。

（三）强化党建带动，凝聚干事合力。一是深入开展 “两学一做”常态化学习教育和“基层党建巩固年”活动，充分发挥好党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范“双作用”。二是积极多为党员干部创造更多学习机会，提供良好的学习条件、学习平台，促进党员干部提高服务大局、服务发展方面的能力。三是加强科普文化建设，继续打造科协特色文化品牌，切实提高影响力。

（四）夯实思想工作，加强舆论引导。一是及时了解掌握干部群众的思想动态，有针对性地做好思想政治工作，班子成员主动与干部职工开展交心谈心，听取意见建议，做好团结、服务、引导工作;二是强化舆论引导，密切关注与科协工作紧密相关的舆论热点，通过网络等媒体搜集社情民意、及时发布信息、主动回应关切、正面引导舆论，对涉及科协工作的网络舆情，做到主动发声、引导舆论。

（五）强化党纪意识，坚守清正廉洁。一是全面从严治党。切实担负起党要管党的主体责任，科协党组书记带头落实党风廉政建设“第一责任”；其他班子成员主动履行“一岗双责”；落实好监督执纪“四种形态”，把该管的事管住、管好、管到位。实行关键岗位人员定期轮岗交流，进一步提升为民服务质量和水平;二是严守纪律规矩。认真学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，带头执行好“中央八项规定”和省、州党委具体规定，严格执行公务用车、公务接待等规定，认真执行个人有关事项报告和述职述廉制度。围绕“强三性”、“去四化”、“建三型”目标要求，着力打造一支无私无畏、敢于担当、勇于负责的科协干部队伍。

（六）围绕中心，服务大局，助力乡村振兴建设。一是继续开展好农村实用技术培训，推动乡村人才振兴，积极开展科普示范创建活动，深入实施基层科普行动计划，培养一批科普示范农技协、科普示范基地和农村科普带头人，助力我县经济社会协调可持续发展；二是继续开展好“科技工作者日”活动，引导广大科技工作者助力“大众创业、万众创新”，围绕党委、政府中心工作和经济社会发展的重大问题，做好决策咨询、建言献策活动；三是继续做好新冠肺炎疫情防控工作。当前，全国疫情在可控范围，但不能忽视更不存在松懈思想，要结合科普宣传进行再发动再宣传，为坚决打赢疫情防控阻击战提供技术支撑；四是切实开展脱贫成效巩固工作。继续聚集“两不愁三保障”，按照“科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的基本原则，调动科协全体干部职工和广大科技工作者积极参与到巩固脱贫成效工作中来，坚决完成科协定点脱贫攻坚任务，结合部门实际，持续开展乡村振兴各项工作；五是结合全国农民科学素质竞赛活动，继续做好全民和重点人群的科学素质提升工作；六是继续做好科普信息化建设，特别是“科普e站”建设，打造“科普中国”品牌，加强与主流媒体合作，扩大和提升科普平台传播覆盖面和影响力；七是继续做好群众性反邪教宣传教育，弘扬正能量，紧跟新时代；八是继续深化自身建设，强化组织能力，提升治理能力，促进学会（协会）组织管理体系规范化、制度化；九是继续加强部门之间的协作，发挥科普大篷车活动优势，深入乡镇、社区、农村、学校，开展科普宣传活动，强化科普宣传影响效果，进一步扩大科普活动的宣传面和影响力，努力营造全社会关注、支持科普工作的良好氛围，促进科协事业新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入126.45万元，其中：一般公共预算126.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加12.45万元，主要原因分析：人员增减情况导致执行数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入126.45万元，其中：本年收入126.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.45万元（本级财力126.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加12.45万元，主要原因分析：人员增减情况导致执行数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出126.45万元。财政拨款安排支出126.45万元，其中：基本支出126.45万元，与上年执行数对比增加12.45万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101，2021年年初预算数76.84万元，主要用于行政运行支出，较2020年执行数88.47支出。比上年执行数减少11.63万元，主要原因分析：事业人员的工资由原来的行政支出2060101改为2060199，因此金额减少。

2210201，2021年年初预算数9.59万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.38万元，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化。

2060199，2021年年初预算数15.59万元，主要用于其他科学技术管理事务支出。比上年执行数增加15.59万元，主要原因分析：事业人员的工资由原来的行政支出2060101改为2060199，因此金额增加。

2080505，2021年年初预算数12.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.70万元，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化。

2101101，2021年年初预算数6.35万元，主要用于行政单位医疗。比上年执行数减少0.28万元，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化。

2101102，2021年年初预算数1.41万元，主要用于事业单位医疗。比上年执行数增加1.41万元，主要原因分析：事业人员由原来的2101101行政单位医疗改为2101102事业单位，导致数据增加。

2089999，2021年年初预算数0.34万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数增加0.18万元，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化。

2101199，2021年年初预算数0.35万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.05万元，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化。

2010101，2021年年初预算数3.20万元，主要用于行政运行。比上年执行数增加3.20万元，主要原因分析：增加新科目导致执行数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出121.45万元，主要包括：工资奖金津补贴85.22万元、社会保障缴费21.24万元、住房公积金9.59万元、其他工资福利支出5.40万元。比上年执行数增加16.65万元，主要原因分析：人员增减情况导致工资数据变化。

机关商品和服务支出3.2万元，主要包括：办公经费0.90万元、水费0.05万元、电费0.10万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费0.60万元、公务交通补贴0.50万元。比上年执行数增加0.40万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助1.80万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助1.80万元。比上年执行数增加1.80万元，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省元阳县科学技术协会2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省元阳县科学技术协会2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南省元阳县科学技术协会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元阳县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.71万元，较上年预算数增加0.71万元，增长0.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元阳县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

云南省元阳县科学技术协会2021年公务接待费预算为0万元，较上年预算数减少1.50万元，下降1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元阳县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为4.71万元，较上年预算数增加2.21万元，增长1.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.71万元，较上年预算数增加2.21万元，增长1.13%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因分析：科普宣传下乡次数增加用车频繁，车辆的燃油费和维护修理费大幅度增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省元阳县科学技术协会2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元阳县科学技术协会2021年机关运行经费安排3.20万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少0.2元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 云南省元阳县科学技术协会

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800873100111