元阳县总工会2021年部门预算公开

监督索引号53252800171100000

元阳县总工会2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。

建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。

参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

元阳县总工会机关设3个内设机构（股所级）。办公室  (宣传教育网络部、经费审查部（经费审查委员会办公室））组织民管部 （劳动和经济工作部）财务和资产监督管理部（女职工工作部（女职工委员会办公室））同时下设1个事业单位——元阳县职工服务中心并加挂元阳县困难职工援助中心牌子。

（三）重点工作概述

1.抓实活动牵引，让职工思想政治工作更有高度。围绕庆祝建党100周年主线，组织形式多样的活动，切实扩大宣传教育的吸引力、感染力和覆盖面，更好地把广大职工团结凝聚在党的周围。开展元阳职工庆祝建党100周年系列活动。深入进行理想信念教育。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。落实意识形态工作责任制。

2.发挥工人阶级主力军作用，加大服务高质量发展力度。牢牢把握为中国梦而奋斗的工人运动时代主题，进一步激发广大职工的积极性、主动性、创造性，为实现“十四五”规划目标任务建功立业。深化劳动和技能竞赛。加强职工经济技术创新活动。持续推进产业工人队伍建设改革。大力提升职工技能素质。

3.坚持以职工为中心的工作导向，提升维护职工合法权益的温度。与服务“六稳”“六保”工作相结合，深入细致地做好职工权益维护工作，不断提高职工的获得感、幸福感、安全感。推动落实职工各项权益。切实维护职工队伍稳定。

4.积极满足职工美好生活向往，体现服务职工的广度。积极顺应广大职工对美好生活的新期待，加大服务职工工作力度，竭诚为职工办实事做好事解难事。深入推进普惠服务。加强帮扶体系建设。

5.发挥工会组织优势，找准服务全县重点工作的角度。进一步明确工作重点和主攻方向，在积极服务全县工作大局中体现工会组织价值。围绕常态化疫情防控工作发挥工会组织作用。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有机衔接发挥工会组织作用。

6.加强自身建设，体现工会改革的深度。围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一主线，不断深化改革，使改革更好对接工运事业发展所需、基层工会组织所盼、职工群众民心所向，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。激发基层活力，突出党建引领，强化能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障6人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入501.37万元，其中：一般公共预算501.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加406.86万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入501.37万元，其中：本年收入501.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.37万元（本级财力501.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加406.86万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出501.37万元。财政拨款安排支出501.37万元，其中：基本支出501.37万元，与上年执行数对比增加406.86万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我单位2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901，2021年年初预算数49.61万元，主要用于群众团体行政运行支出。比上年执行数增加0.95万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2012906,2021年年初预算数400万元，主要用于工会事务支出。比上年执行数增加390万元，主要原因分析：财政划拨工会经费。

2012950，2021年年初预算数23.85万元，主要用于群众团体事业运行支出。比上年执行数增加7.93万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数10.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加2.03万元，主要原因分析：是人员增加，导致基本养老保险缴费支出增加。

2089999，2021年年初预算数0.35万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数增加0.06万元，主要原因分析：人员增加，导致其他社会保障和就业支出增加。

2101101，2021年年初预算数4.11万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数增加0.42万元，主要原因分析是人员增减情况，导致数据变化。

2101102，2021年年初预算数2.14万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.68万元，主要原因分析是人员增减情况，导致数据变化。

2101199，2021年年初预算数0.46万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.02万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致数据变化。

2210201，2021年年初预算数7.74万元，主要用于住房公积金支出，比上年执行数增加1.53万元，主要原因分析：主要是2021年人员增加而增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出95.21万元，主要包括：工资奖金津补贴67.69万元、社会保障缴费17.38万元、住房公积金7.74万元、其他工资福利支出2.4万元。比上年执行数增加16.46万元，主要原因分析：人员增加预算增加。

机关商品和服务支出406.16万元，主要包括：办公经费402.8万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴3.36万元。比上年执行数增加390.4万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县总工会2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县总工会2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县总工会编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.49万元，其中：政府采购货物预算1.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.1万元，与上年预算数7.1万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县总工会2021年公务接待费预算为7.1万元，与上年预算数7.1万元持平，国内公务接待批次为18次，共计接待125人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县总工会2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县总工会2021年机关运行经费安排501.37万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数增加406.86元，主要原因分析：财政划拨工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800171100111