中国人民政治协商会议元阳委员会办公室2021年部门预算公开

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中国人民政治协商会议元阳委员会办公室

2021年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议元阳委员会办公室2021年

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议元阳委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  中国人民政治协商会议元阳委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

县政协设工作机构8个。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：1、强化思想政治引领，推进政协党的各项建设。不断提高政治站位不断强化理论武装；不断严守纪律和规矩；不断发挥党组的核心作用，不断强化意识形态工作。2、强化专门协商机构作用，推动协商工作提质增效。不断提升协商能力；切实提高协商质量；深入开展“协商在基层”工作。3、明确目标任务，加强新时代政协系统党的建设全面落实党建工作责任制。着力提升党建工作水平；推动机关党建工作全面过硬；从严加强党风廉政建设。4、广泛凝聚共识，铸牢民族团结。加强联系沟通；开展庆祝建党100周年活动；坚持服务中心，在协商议政中建言献策 ；认真开展常委会议重点协商；精心组织主席会议重点视察；适时开展会议协商。5、提高履职为民意识，着力增进民生福祉。开展专项民主监督；提升提案监督质量；积极收集和反映社情民意；开展其他形式监督活动。6、强化责任担当，着力加强自身建设。加强委员队伍建设；加强政协机关自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制6人,事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入880.74万元，其中：一般公共预算880.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加30.97万元，主要原因分析一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入880.74万元，其中：本年收入880.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.74万元（本级财力880.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加30.97万元，主要原因分析一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出880.74万元。财政拨款安排支出880.74万元，其中：基本支出880.74万元，与上年执行数对比增加增加30.97万元，主要原因分析，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我单位2020年项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2010201，一般公共服务支出686.57万元，主要用于政协事务行政运行支出。比上年执行数减少35.03万元，主要原因一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我单位2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

2080505，2021年年初预算数80.94万元，主要用于基本养老保险支出。比上年执行数增加8.89万元，主要原因分析人员增减情况，导致数据变化。

2089901，2021年年初预算数1.52万元（工伤保险），主要用其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加1.52万元，主要原因分析2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101101，2021年年初预算数51.01万元，主要用于医疗保险支出。比上年增加51.01万元，主要原因分析2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2210201，2021年年初预算数60.7万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行增加7.97万元，主要原因分析：主要原因分析人一是员增减情况；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出703.32万元，主要包括：工资奖金津补贴547.43万元、社会保障缴费80.94万元、住房公积金60.7万元、其他工资福利支出14.25万元。比上年执行数增加20.59万元，主要原因分析人员增减情况，导致数据变化。

机关商品和服务支出171.78万元，主要包括：办公经费95.88万元、会议费30万元，培训费0万元，公务交通补贴45.9万元。比上年执行数减少13.24万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助5.64万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助5.64万元。比上年执行数增加3.25万元，主要原因分析财政提高了遗属补助标准。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.05万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年预算数减少15万元，下降46.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2021年公务接待费预算为15万元，较上年预算数减少15万元，下降50%，国内公务接待批次为55次，共计接待525人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年预算相持平。其中：公务用车购置费0元，较上年预算数减少2万元，下降100%；公务用车运行维护费2万元，较上年预算数增加2万元，增长100%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务车购置减少原因分析严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2021年安排机关运行费103.5万元，主要用于办公费、邮电费、办公购置、办公用房水电，公务车用车租车费等开支，较上年预算减少 13.2万元，主要原因分析：采取“过紧”日子，厉行节约，减少机关运行结算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  中国人民政治协商会议元阳委员会办公室

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800113100111