世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2021年部门预算公开

监督索引号53252800177400000

　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心

2021年部门预算公开目录

　　第一部分 世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　（1）贯彻党和国家的遗产保护路线、方针、政策。

（2）制定全县世界文化遗产哈尼梯田研究和保护总体规划、分布计划、保护方案。

（3）组织开展全县世界文化遗产哈尼梯田调查工作，负责非物质文化遗产资料库、数据库建设。

（4）落实世界文化遗产项目名录和代表性传承人的管理、传习、培训和指导工作。

（5）举办世界文化遗产哈尼梯田保护的理论研究、展示（演）活动，组织实施“文化遗产哈尼梯田日”相关活动，开展项目的推介、宣传和对外交流合作等。

（6）完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心设下列3个内设机构（股所级）：综合科、传承保护科、利用开发科。

　　（三）重点工作概述

　　 2021年重点工作任务：举办世界文化遗产哈尼梯田保护的理论研究、展示（演）活动，组织实施“文化遗产哈尼梯田日”相关活动，开展项目的推介、宣传和对外交流合作等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入24.61万元，其中：一般公共预算24.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加13.1万元，主要原因分析2020年底人员新增1名。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入24.61万元，其中：本年收入24.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24.61万元（本级财力24.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加13.1万元，主要原因分析2020年底人员新增1名。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出24.61万元。财政拨款安排支出24.61万元，其中：基本支出24.61万元，与上年执行数对比增加13.1万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化，单位2020年度刚成立，无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350，2021年年初预算数18.29万元，主要用于一般公共服务支出。比上年执行数增加9.84万元，主要原因分析2020年底人员新增1名。

20805，2021年年初预算数2.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.51万元，主要原因分析：2020年底人员新增1名。

210，2021年年初预算数1.63万元，主要用于卫生健康支出。比上年执行数增加0.2万元，主要原因分析：2020年底人员新增1名。

2210201，2021年年初预算数1.94万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.01万元，主要原因分析：2020年底人员新增1名。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出12.83万元，主要包括：工资奖金津补贴9.41万元、社会保障缴费0.88万元、住房公积金1.94万元、其他工资福利支出0.6万元。比上年执行数增加4.77万元，主要原因分析：2020年底人员新增1名。

机关商品和服务支出0.8万元，主要包括：办公经费0.8万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴0万元。比上年执行数增加0.8万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。无增减因素分析情况

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年预算数保持不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2021年公务接待费预算为3万元，较上年预算数保持不变，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县财政局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2021年机关运行经费安排2万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少1元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心

2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（见附表）　　 

　　监督索引号53252800177400111