元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开目录

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元阳县人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《地方组织法》第四十四条的规定，县人大常委会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10.根据县长的提名，决定本级人民政府主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。  

（二）机构设置情况

县人大及其常委会机关设工作机构9个，均为正科级，其中，县人大专门委员会6个，县人大常委会工作委员会和办事机构3个。分别为：

1.县人民代表大会民族外事侨务委员会；

2.县人民代表大会监察和司法委员会；

3.县人民代表大会财政经济委员会；

4.县人民代表大会教育科学文化卫生委员会；

5.县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会；

6.县人民代表大会社会建设委员会

7.县人大常委会选举联络工作委员会；

8.县人大常委会预算工作委员会；

9.县人大常委会办公室,办公室设综合科、行政科,均为股所级。

（三）重点工作概述

1.监督工作。

(1)强化经济运行和财政预决算审查监督。(2)开展专项工作监督。(3)加大执法检查力度。(4)坚持监督事和监督人相统一，组织开展工作评议，加强对政府部门工作的监督。(5)围绕社会关注的焦点、热点问题，组织开展专题询问，增强监督实效，发挥人大作用，回应社会关切。(6)积极开展专项督察。

2.讨论决定重大事项工作。

(1)根据经济社会发展需要，适时讨论和决定县委需要常委会依法作出决定的事项、“一府一委两院”提请常委会审议决定的事项和常委会认为需要作出决定的重大事项，促进重大决策和重要工作的有序推进。(2)强化决定重大事项职能，规范审议决策程序，做好“一府一委两院”向常委会报送重大事项的衔接工作，实行讨论决定重大事项清单制，适时列入常委会会议议程，依法作出决议、决定。(3)加强对“一府一委两院”执行县人大常委会重大事项决定情况的监督，确保各项决议、决定落到实处、取得实效。

3.人事任命工作。

加强向县委的请示汇报和与“一府一委两院”的沟通协调，认真听取各方面对人事任免工作的意见，适时任免县级国家机关工作人员。加强对“一府一委两院”组成人员依法行政情祝的监督。

4.代表工作。强化代表学习培训，扎实做好代表服务保障，加强人大代表履职管理监督，推进代表活动阵地建设，组织开展代表视察活动。

5.自身建设工作。

坚持把政治建设摆在首位，紧盯政治过硬、工作过硬、作风过硬，着力强化理论武装，提升履职能力，转变工作作风。坚持强化理论武装，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，持续加强人大常委会及机关党的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员 34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制6辆，实有车辆1辆。（注明：有5辆公务用车划到元阳县机关事务局，单位只保留一辆应急用车。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1386.27万元，其中：一般公共预算1386.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加313.59万元，主要原因分析一是去年中途调入人数5人，调出人数1人，退休2人，年末实有人数增加，相对应的工资、奖金等增加。二是今年比去年纳入一部分年终绩效在预算中。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1386.27万元，其中：本年收入1386.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1386.27万元（本级财力1386.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加313.59万元，主要原因分析一是去年中途调入人数5人，调出人数1人，退休2人，年末实有人数增加，相对应的工资、奖金等增加。二是比去年纳入一部分年终绩效在预算中。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1386.27万元。财政拨款安排支出1386.27万元，其中：基本支出1386.27万元，与上年执行数对比增加298.02万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增加，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我单位2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2021年年初预算数722.74万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数738.79万元减少16.05万元，减少的主要原因一是调整工资、单位工作人员的变动及有些经费不确定，二是单位遗属科目调整。

2010104，2021年年初预算数45万元,为人大会议经费，较上年执行数57.8万元减少12.8万元，减少的主要原因为去年较今年有人大补选任务，今年相应的会议经费预算减少。

2010107，2021年年初预算数128.5万元，为人大代表履职能力提升支出，主要用于省、州、县、乡的人大代表开展视察、调研专项活动开支及农村代表误工交通补贴的发放和相关代表会议的开支，较上年执行数13.69万元增加114.81万元，增加的主要原因是上年减少人大代表的活动次数和相关代表会议及县财力有限有些经费未预算，且大部分此预算资金直接由财政直接划拨乡镇，不过县人大财务账面。

2010199，2021年年初预算数262万元,为其他人大事务支出，较上年执行数79.06万元增加182.94万元，增加的主要原因为去年运动会会议经费12月份才下达，资金下达晚，部分运动会会议经费从其他应付款列支。

2080505，2021年年初预算数94.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年执行数82.34万元增加12.62万元，增加的主要原因是根据养老保险中心要求调高养老保险、职业年金基数。

2089999，2021年年初预算数1.78万元，主要用于其他社会保障和就业支出，上半年无此支出，比去年增加1.78万元，增加的主要原因是2020年由财政代扣代缴 ，今年由单位缴费。

2101101，2021年年初预算数57.57万元，主要用于行政单位医疗费用支出，上年无此支出，较上年执行数增加57.57万元，增加的主要原因是2020年由财政代扣代缴 ，今年由单位缴费。

2101199，2021年年初预算数2.49万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，上年无此支出，较上年执行数增加2.49万元。增加的主要原因是2020年由财政代扣代缴 ，今年由单位缴费。

2210201，2021年年初预算数71.22万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加16.25万元，主要原因分析：年末人员增加及调高，导致住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出869.33万元，主要包括：工资奖金津补贴624.65万元、社会保障缴费156.81万元、住房公积金71.22万元、其他工资福利支出16.65万元。比上年执行数增加73.86万元，主要原因分析：一是人员增加2人，二是比去年纳入一部分年终绩效在预算中。

机关商品和服务支出510.6万元，主要包括：办公经费411.3万元、会议费45万元，培训费0万元，公务交通补贴54.3万元。比上年执行数增加235.58万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。去年资金下达晚，有部分职工运动会经费从其他应付款中列支。

对个人和家庭的补助6.34万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助6.34万元。比上年执行数减少11.44万元，主要原因分析：今年驻村工作队人员生活补助未预算安排。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县人民代表大会常务委员会办公室编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年公务接待费预算为33万元，与上年持平，国内公务接待批次为96次，共计接待758人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30万元，与上年持平。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费安排510.6万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加235.58元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算，同时去年资金因下达晚，有部分职工运动会经费从其他应付款中列支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800110100111