元阳县机关事务局2021年部门预算公开

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元阳县机关事务局2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县机关事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县机关事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县机关事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

3.承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护、维修工作。

4.承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

5.承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待和重要会议、重大活动的服务工作。

6.负责县级党政机关办公用房调配工作。

7.负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

8.搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

9.负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县机关事务局设有：办公室、接待管理中心、机关后勤服务中心、公共设施与物业管理中心、机关公务用车保障中心。

（三）重点工作概述

2021年元阳县机关事务局重点工作任务：

1.办公室。负责局机关日常运转工作；协助局领导处理日常工作；负责内外联系和综合协调；负责局党组会议决定重要事项的督查、督办；负责机要通信、文电处理、公文运转、公文审核、档案管理、办公自动化工作；负责来信来访、综治维稳工作；负责本局人事、党风廉政建设工作；负责完成领导交办的其他工作。

负责本局资金预算，做好会计核算工作；对资金和经济活动进行监督，保证经济业务的合法性，对会计档案进行管理；负责固定资产的管理核算，保证固定资产账实相符；负责完成领导交办的其他工作。

2.接待管理中心。参与县级有关重要会议、重大活动的服务保障工作；参与县级重大活动的经费预算；负责接待物品和物资的管理；负责接待原始资料的备份和归档工作；负责完成领导交办的其他工作。

3.机关后勤服务中心。负责制定机关事务工作的相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、机关食堂国有资产的管理、维护维修；负责协调配合公安民警做好县行政中心、元阳会堂的安全保卫和值勤工作；负责县级各类会议的服务保障工作；负责完成领导交办的其他工作。

4.公共设施及物业管理中心。负责制定公共设施及物业管理相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、机关食堂环境卫生、公共设施和工程技术监督管理工作；负责县行政中心、元阳会堂绿化、美化、清扫保洁、水电管理；负责县级党政机关办公用房调配工作；负责完成领导交办的其他工作。

5.机关公务用车保障中心。负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作；负责完成领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制6人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人。

离退休人员1人，其中： 退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆61辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入374.33万元，其中：一般公共预算374.33万元,政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少453.57万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定，公用经费预算较少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入374.33万元，其中：本年收入374.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.33万元（本级财力374.33万元，专项收入0万元。执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资产经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少453.57万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定，公用经费预算较少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出374.33万元。财政拨款安排支出374.33万元，其中：基本支出374.33万元，与上年执行数对比减少251.56万元，主要原因分析：年初各项上级补助资金不确定；项目支出0万元，主要是我局2020年无项目安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301，2021年年初预算数59.31万元，主要用于用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数68.22万元减少8.91万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员正常晋升，导致工资数据变化。

2010303，2021年年初预算数200.00万元，主要用于用于政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务支出。上年无执行数，主要原因分析：新增支出功能科目。

2010350，2021年初预算数71.62万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数517.45万元减少445.83万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员正常晋升，导致工资数据变化。

2080505，2021年初预算数17.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年执行数17.50万元增加0.42万元。主要原因分析：受工资支出的影响。

2089999，2021年初预算数0.76万元，主要用于财政对工伤保险和失业保险的支出，上年无执行数。主要原因分析：一是科目变更，上年科目为2089901，执行数为0.44万元，反映事业人员失业保险支出。二是工伤保险由县财政代缴，部门不能反映支出，本年预算增加。

2101101，2021年初预算数4.98万元，主要用于行政单位医疗支出，上年无执行数。主要原因分析：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2101102，2021年初预算数5.89万元，主要用于事业单位医疗支出，上年无执行数。主要原因分析：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2101199，2021年初预算数0.41万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，上年无执行数。主要原因分析：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2210201，2021年初预算数13.44万元，主要用于住房公积金支出，较上年执行数12.44增加1万元。主要原因分析：一是纳入预算人员增加1人，公积金预算增加；二是受工资支出影响。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出165.23万元，主要包括：工资奖金津补贴121.83万元、社会保障缴费29.96万元、住房公积金13.44万元。比上年执行数158.23万元增加7万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是在职人员年度正常晋升增资，导致工资数据变化，导致比上年执行数增加。

机关商品和服务支出209.10万元，主要包括：办公经费3.25万元、邮电费1.28万元，电费0.67万元，公务用车运行维护费200万元，其他交通费用3.9万元。比上年执行数463.16万元减少254.06万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元，比上年执行数4.5万元减少4.5万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县机关事务局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县机关事务局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县机关事务局编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计323万元，较上年预算数增加138.5万元，增长75.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县机关事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

元阳县机关事务局2021年公务接待费预算为13万元，较上年预算数减少1.5万元，下降10.34%。国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为310万元，较上年预算数增加140万元，增长82.35%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费310万元，较上年预算数增加140万元，增长82.35%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为61辆。

增加原因分析：因我局公务用车服务年限长，维修频繁，运行成本高，上年预算不足以保障正常公务出行支出，因此增加了公务用车运行维护支出预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县机关事务局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县机关事务局为公益一类事业单位，故不预算机关运行经费，由此也无增减因素分析。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 元阳县机关事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800143000111