元阳县工业商务和信息化局2021年部门预算公开

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元阳县工业商务和信息化局2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县工业商务和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第二部分  元阳县工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能：

（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合发展。

（2）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急协调处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。    

（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

（8）贯彻落实国家、省煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律法规和工作部署；拟定煤炭建设发展规划、提出全县煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理（按照权限规定的项目核准、设计审批、开工备案）；负责煤炭行业安全生产监督管理，参与煤矿事故的调查处理；组织指导全县煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（11）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（12）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（13）会同有关部门拟订外贸易发展规划，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（14）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；管理外商投资企业的审批和进出口工作。协助拟订境外投资的管理办法和具体措施，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（15）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以元阳县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2.有关职责分工。

（1）取消已由元阳县人民政府公布取消的行政审批事项。

（2）划出元阳县流通领域食品安全工作（含酒类流通管理）职责，其职责已移交元阳县市场监督管理局。

（3）划出元阳县生猪定点屠宰监督管理职责，其职责已移交元阳县畜牧兽医局。

（4）增加药品流通行业管理职能，促进元阳县药品流通行业发展以及中药产业发展。

（5）根据国家、云南省、红河州、元阳县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

3.机构设置情况

机构改革后，元阳县工业商务和信息化局机关内设8个内设机构（股所级）。分别是：办公室（综合研究科、技术创新科）、经济运行科（原材料工业科、装备工业科、消费品与食品药品工业科）、交通物流与盐业管理科（元阳县盐务管理局、民爆物品行业管理科）、节约能源科（元阳县节能减排工作领导小组节能工作办公室、资源综合利用科、电力保障科）、工业园区科、中小企业服务科（县非公办、县减轻企业负担办公室）、网络管理与信息化推进科（无线电管理科、无线电监督检查科）、商务科（元阳县商务局、县整顿和规范市场经济秩序办公室）。另结合实际，设有：局综合执法大队、元阳县节能监察大队、财务室、安全生产监管科。

（二）重点工作概述

1.经济工作情况

（1）工业经济出现下滑。2020年，我局在积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的同时，统筹推进工业经济持续发展，但在全球经济下行压力不断增大和我国发展进入新常态的大背景下，我县工业经济发展态势不容乐观。1-11月，全县完成工业总产值9.2亿元，同比下降10%，其中，规上企业完成总产值8.2亿元，同比下降12.8%；预计完成工业增加值2.3亿，负增长10.2%左右。

预计全年规上工业总产值完成8.7亿元、同比下降15.5%，工业增加值增速-14.2%左右。

（2）清欠工作稳步推进。根据中央、省、州、县有关清欠工作部署，元阳县深入学习相关清欠工作会议精神及政策文件，精准把握清理拖欠范围，及时制定具有针对性和实效性的清偿措施、方案，经过全县各级、各有关部门的共同努力，元阳县清理拖欠民营企业中小企业账款工作取得了一定成效。经过清理和核准，元阳县拖欠账务总额为39470.06万元，涉及13个部门（含地方平台一家）202个项目。2020年欠款总额为14884.32万元，截至2020年10月16日，全县已清偿账款14884.32万元，清偿进度为100%，完成了上级下达的10月20日前无分歧欠款清偿工作全面完成的目标任务。

（3）重点项目建设情况。2020年，我局实施的项目有4个，项目年度计划总投资3370.16万元。具体项目情况为：一是拟总投资104万元的元阳县产业发展用水基础设施建设项目，目前已竣工并投入使用；二是总投资100万元的元阳县南沙镇农村安全饮水项目，目前已竣工；三是统筹整合资金实施元阳绿色食品园建设项目（含元阳哈尼梯田红米精深加工厂建设项目、元阳哈尼梯田鸭蛋加工厂建设项目及相应的水电路等基础设施建设项目），目前已完成投资近3000万元，完成主体厂房建设。四是总投资1170万元的元阳县2019年电子商务进农村综合示范项目，目前按照既定方案正在紧张有序推进。

2.商务工作情况

（1）社消总额缓慢回升。目前我县有20家限上企业，其中批发业1家，零售业6家，住宿业4家，餐饮业9家。由于受国内经济下行因素以及新冠肺炎疫情等影响，1—10月，全县社会消费品零售额总额320101.7万元，同比下降0.6%，其中：批发业完成销售额91936.9万元，同比下降1.9%；零售业完成销售额230367.8万元，同比下降5.7%；住宿业完成销售额15463.0万元，同比下降22.5%；餐饮业完成销售额34159.8万元，同比下降15.1%。预计2020年全县社会消费品零售总额达38.51亿元，同比增长1%。

（2）外贸进出口大幅下落。目前，我县在商务部业务系统平台中备案的外贸企业有11户，但有开展实际外贸业务的只有元阳县申红新能源有限公司和红河元阳梯田云科技股份有限公司2家公司。申红新能源公司主要开展进口业务，从越南进口木薯进行酒精制造，梯田云公司主要开展出口业务，将元阳县蔬菜水果批发出口至越南。2020年，由于受疫情影响，双方货物贸易不稳定，加之口岸进出口检验检疫严格，自1月从越南进口100万美元木薯后，由于政策原因暂停进口业务，由关联公司河口百世贸易有限公司代为进口木薯，后由于原料不足，于4月份再度停产。梯田云公司暂未开展出口业务。

（3）电商产业有序发展。按照“全州统筹，整体推进”总体布局，根据“县级做园区、乡级建站库、村级布网点”的目标要求，坚持政府引导、市场运作、社会参与的原则，全力推进元阳县2019年电子商务进农村综合示范项目，建设完善电商公共服务、物流仓储配送、农产品供应链、电商人才培训、电商精准扶贫5大体系。目前，县级产业园区已建成运营；县级物流中心已完成公开招投标工作；14个乡镇和67个村级电商物流服务站已完成挂牌，正在进行设备采购。已完成14个乡镇4396人次的培训。2020年1-11月，实现电子商务网络零售交易总额2987.37万元，其中：农村网络零售额1576.65万元。预计全年实现电子商务网络零售交易总额3300万元，其中：农村网络零售额1800万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 14人（含机关工勤1人），事业编制7人（其中：管理岗3人，专技岗4人）。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 2人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入341.76万元，其中：一般公共预算财政拨款341.76万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

比上年执行数减少6.4万元，原因是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入341.76万元，其中：本年收入341.76万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.76万元（本级财力341.76万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

比上年执行数减少6.4万元，原因是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 341.76万元。财政拨款安排支出 341.76万元，其中：基本支出341.76万元，比上年执行数减少6.4万元，主要原因分析：原因是年初各项上级专项转移支付资金不确定，导致比上年执行数增加。项目支出0万元，与上年执行数持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301，2021年年初预算数173.20万元，主要用于行政人员工资福利支出，较2020年执行数减少0.44万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员减少情况，导致工资数据变化。

2011350，2021年年初预算数60.96元，主要用于人事业人员工资福利支出，较2020年执行数增加1.02万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是事业人员职称晋升，导致工资数据变化。

2080501，2021年年初预算数33.13万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2020年执行数减少7.27万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员减少情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数30.65元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年执行数增加0.34万元，主要是养老保险基数有所增加。

2089999，2021年年初预算数0.97万元， 主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数增加0.97万元。主要是其他社会保障和就业支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2021年年初预算数13.15万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加减少0.2万元，主要是行政单位医疗支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2021年年初预算数5.43万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数减少0.07万元，主要是事业单位医疗支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2021年年初预算数1.28万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数减少0.08万元，主要是其他行政事业单位医疗支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2021年年初预算数22.99万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加0.26万元。主要原因：一是机构改革后，本单位人员增加，导致工资数据变化；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

2021年基本支出341.76万元，项目支出0元。财政拨款341.76万元，其中一般公共预算341.76万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少6.4万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化，导致比上年执行数增加。明细如下：

机关工资福利支出294.15万元，主要包括：工资奖金津补贴207.62万元、社会保障缴费63.54万元、住房公积金22.99万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加59.99万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化，导致比上年执行数减少。

机关商品和服务支出20.24万元，主要包括：办公经费8万元、公务交通补贴12.24万元。比上年执行数减少0.76万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助39.44万元，主要包括：离休费0.65万元、退休费32.48万元、生活补助6.31万元。比上年执行数减少0.97万元，减少的原因分析：离休人员、遗属补助人员津贴补贴有所增加，退休人员有所减少，导致工资数据变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县工业商务和信息化局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县工业商务和信息化局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县工业商务和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计33万元，与上年预算数33万元一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县工业商务和信息化局2021年因公出国（境）费预算数为0元，与上年预算数0元一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县工业商务和信息化局2021年公务接待费为27万元，与上年预算数27万元一致，国内公务接待批次为180次，共计接待2610人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县工业商务和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年预算数6万元一致。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数0元一致；公务用车运行维护费6万元，与上年预算数6万元一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要用于保障本部门正常开展工作产生的公务用车燃油费、维修费、过路桥费、公务用车保险费等支出。　　

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县工业商务和信息化局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县工业商务和信息化局2021年机关运行经费安排8.4万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数12.61万元减少4.21万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县工业商务和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800449900111