中共元阳县委机构编制委员会办公室2021年预算公开

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中共元阳县委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县委编办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县委编办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  中共元阳县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核中共元阳县委、元阳县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和其他科、股、所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共元阳县委、元阳县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（7）审核元阳县人大及其常务委员会、元阳县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担中共元阳县委机构编制委员会的日常工作。

（13）完成中共元阳县委、中共元阳县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委编办设5个内设机构（股所级）：综合科（政策法规和行政管理体制改革科）;机关科;事业科;监督检查科;登记管理科。同时下设1个事业单位中共元阳县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

（三）重点工作概述

1.强化机构编制日常管理。为实现机构编制由管得住向管得活的转变，我办始终遵循“严控总量、盘活存量、优化结构、只减不增”的原则。一是严控内设机构。对各部门内设机构实行总量控制，严格执行《云南省各级机关机构设置和管理暂行办法》的规定，确保增减平衡、只减不增。二是严控审批程序。始终坚持机构编制事项“集体研究，一支笔审批”，严格规范程序管理。三是严控编制增量。控制部门编制总量，设置硬标准，因加强重点工作确需增编的，原则上从内部编制内调剂解决，但视工作实际情况可适当调剂增编。四是规范用编进人。按照全省控编减编要求，严格控制全县编制总量，机关事业单位进人用编，一律实行编制使用通知单管理，严把机关事业单位人员入口关。五是盘活存量编制。对各行政事业单位，因自然减员空出的编制和闲置多年的编制予以收回。对各乡镇各部门开展“吃空饷”占用编制问题专项治理，一经发现，核销收回“吃空饷”占用编制。

2.实时更新机构编制实名制数据。根据《红河州机构编制实名制管理办法》（红编办〔2018〕7号）等要求，2019年机构改革后，进一步对全县机关事业单位在职在编人员信息进行了全面摸排、核查、整改，对存在不准确、缺失、有误的人员信息进行了更新完善，对机构改革中转隶人员、日常工作调动人员和死亡人员的信息作及时调整、核销，对机关事业单位新录用人员的信息作及时录入。同时建立了人员变动相关台账资料，为下一步实名制数据的录入奠定基础。

3.严格审核机关事业工资发放人数。始终把机关事业单位工资发放人数审核工作作为加强机构编制管理工作重点来抓，并坚持机构编制、人社、财政部门共同把关的联动机制。同时，结合机构编制实名制系统数据，对新录用、调动、退休、死亡等各类流动人员信息，做到及时录入、更新完善、调整核销。

4.加强事业单位登记管理。坚持依法依规开展事业单位法人登记和年检年审工作，采取单位自查与组织抽查相结合的方式，有针对性地开展事业单位登记管理工作抽查及法人运行情况调查。截至2020年8月全县共有事业单位法人登记187个（含待注销1个），1-8月共完成2019年度事业单位法人年度报告183个，完成公示183家，未做年度报告3个，有设立登记1个，证书补领2个，变更登记37个，注销登记22个。所有事业单位年检、新设立登记、变更法人、抽查结果均已在政府门户网站上进行公示。

5.扎实做好精准扶贫挂包帮工作。为扎实做好精准扶贫挂包帮、转走访工作。一是强化组织领导，明确工作职责。确保单位精准扶贫“挂包帮、转走访”工作顺利推进。二是加强政策学习，积极宣传引导。要求全体干部职工认真学习扶贫政策，并积极做好各项扶贫政策的宣传。三是积极开展“挂包帮·转走访”走访工作。定期或不定期深入扶贫挂钩联系点，与困难群众进行思想沟通，宣传和引导脱贫政策和脱贫思路。四是加强互动，认好亲戚。积极协调解决困难群众在脱贫攻坚路上遇到的问题。截至2020年10月，县委编办深入挂联村共6次12人次，挂包责任人走访挂包户共6次33人次。县委编办为挂联村帮扶了资金0.5万元；干部职工个人为挂包户帮扶了棉被、被套（三件套和四件套）、电饭煲、碗柜、接收信号锅盖、凳子及其它生活用具（用品）等，共投入物折资0.6085万元；以上帮扶资金和物折资共计1万余元。

6. 加强自身干部队伍建设。

(1)加强组织领导，强化管党治党责任。一是针对机构改革和人员调整，重新调整了编办机关落实全面从严治党主体责任领导小组。二是研究制定了领导班子和第一责任人主体责任清单，认真做好机构编制工作纪实记录，并召开专题会议对党风廉政建设进行研究部署。三是严格落实中央八项规定，持续整治“四风”。积极开展各种不规范问题专项清理治理、违规吃喝等隐形四风等专项整治活动，打造一支依法行政、清正廉洁的过硬队伍。

(2)狠抓理论学习，强化干部队伍素质。一是积极参加党支部组织的各种理论中心组学习，充分利用集中学习的方式，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想及业务知识，党员干部的政治素养和业务素养得到有效提升。二是坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，充分利用“三会一课”、主题党日活动、民主生活会、组织生活会等形式，开展多种形式的政治教育，引导全体党员干部严明政治纪律和政治规矩。三是积极开展政治性警示教育。通过组织参观警示教育基地和通报违反政治纪律和工作纪律案例的方式，组织开展政治性警示教育，进一步提升了机关干部的政治意识和纪律意识。四是加强干部队伍建设。2019年机构改革后，补充了6名干部职工，目前共有干部职工10名，干部队伍得到有效加强。

(3)严肃党内生活，强化党的组织建设。一是健全和完善了“三会一课”和主题党日活动制度，组织召开年度民主生活会和组织生活会，对全体党员进行了民主评议。二是严格落实党内监督制度。根据县委安排，县委第五巡察组利用20多天的时间，对县委编办进行了常规巡察，并我办反馈了需要整改的问题。对这些问题，我们逐条剖析研究，认真制定整改措施，按时完成整改任务。三是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极组织参加党支部组织开展的各项党内政治生活，比如，召开专题民主生活会和专题组织生活会。

(4)突出工作重点，强化纪律作风建设。一是以归口组织部门管理为契机，教育引导机关干部在作风建设上向组工干部看齐。二是以落实各项规章制度为重点，继续在机关开展纪律作风专项整顿活动，建立起提醒谈话制度和通报批评制度，发现苗头及时提醒，发现问题及时批评。三是以主题教育为抓手，组织全体党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，对作风建设和工作中存在的问题进行全面查摆，并建立起问题整改台账，全面转变干部作风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

核定编制13人，其中：行政编制 8人，机关工勤编制1人，事业编制4人。在职在编实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入143.83万元，其中：一般公共预算143.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少1.54万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我单位2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入143.83万元，其中：本年收入143.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.83万元（本级财力143.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少1.54万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出143.83万元。财政拨款安排支出143.83万元，其中：基本支出143.83万元，与上年执行数对比增加1.54万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我单位2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013203，2021年年初预算数84万元，主要用于机关服务支出。比上年执行数增加14.79万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2013250，2021年年初预算数24.77万元，主要用于事业运行支出。比上年执行数减少6.09万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数14.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加0.32万元，主要原因分析：是人员变化，导致基本养老保险缴费支出增加。

2089999，2021年年初预算数0.43万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数减少0.04万元，主要原因分析：人员变化，导致其他社会保障和就业支出减少。

2101101，2021年年初预算数6.62万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数增加0.73万元，主要原因分析是人员增减情况，导致数据变化。

2101102，2021年年初预算数2.22万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年执行数减少0.75万元，主要原因分析是人员增减情况，导致数据变化。

2101199，2021年年初预算数0.29万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数减少0.03万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致数据变化。

2210201，2021年年初预算数10.93万元，主要用于住房公积金支出，比上年执行数增加0.24万元，主要原因分析：主要是2021年人员增减情况而增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出133.53万元，主要包括：工资奖金津补贴98.47万元、社会保障缴费24.13万元、住房公积金10.93万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数减少1.14万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致数据变化。

机关商品和服务支出10.30万元，主要包括：办公经费1.50万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴8.80万元。比上年执行数减少0.4万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县委编办2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县委编办2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳委编办编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年预算数减少0.10万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县委编办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县委编办2021年公务接待费预算为4.40万元，较上年预算数减少0.1万元，下降2.22%，2020年国内公务接待批次为12次，共计接待57人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县委编办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县委编办2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县委编办2021年机关运行经费安排10.30万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少0.4万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  中共元阳县委机构编制委员会办公室

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800177300111