元阳县牛角寨镇人民政府2021年部门预算公开

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元阳县牛角寨镇人民政府2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县牛角寨镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县牛角寨镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县牛角寨镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

根据元室字〔2019〕47号 关于印发《牛角寨镇机构编制设置方案》的通知（定稿）, 牛角寨镇党委、政府设置5个综合办公室，党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。设置7个事业单位，农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是全面实施乡村振兴的第一年，做好今年各项工作意义重大。从当前国际国内发展形势判断，今年经济发展将面临更多压力和困难。我们将认真贯彻落实中央和省、州决策部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，主动应对，综合施策，全力确保经济高质量发展。

2021年经济社会发展的主要预期目标是：全镇地区生产总值增长10%以上，规模以上固定资产投资增长15%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，城镇常住居民人均可支配收入增长9%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，城镇登记失业率控制在5.5%以内，人口自然增长率控制在6‰以内，单位生产总值能耗完成上级下达的目标任务。

实现上述目标，要全力抓好六个方面的工作：

1.巩固脱贫攻坚成效，接续乡村振兴战略。摆脱贫困是乡村振兴的前提。要坚持“脱贫不脱政策、全面建成小康”的原则，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的政策衔接、制度衔接、工作衔接，聚焦建档立卡贫困户，辐射全镇所有农业农村人口，按照脱贫监测户、边缘户、兜底户的类别，进行分类指导、因户施策、精准帮扶，着力实施基础设施提升、产业发展、创业就业扶贫、教育扶贫巩固、健康扶贫保障、社保政策兜底、金融扶贫、内生动力激发等“八大工程”，提档升级农村基础设施，加快改善农村生产生活条件，持续提升脱贫户的收入水平和脱贫村的综合实力，推动全镇群众共同发展。

2.狠抓优势产业发展，促进群众增收致富。围绕实现农业高质量发展，加快农业供给侧结构性改革，打好“绿色食品品牌”，积极培育种养大户、农民合作社、农业产业化龙头企业等，推进土地入股、土地流转、土地托管等多种经营方式，适度扩大规模经营，推动全镇农业由总量扩张向质量提升的转变。推动红米、甘蔗、茶叶等特色传统农业做大做强，提高适应市场能力和组织化水平。加快构建“一村一品”的产业发展格局，让好山好水转化为群众增收的聚宝盆。

3.构建生态文明和谐，提升人居环境气象。良好的生态环境是农村最大优势和宝贵财富，把改善农村人居环境作为今后一段时期内持续开展的常态化工作，重点推进乡村“脏乱差”治理和“厕所革命”“垃圾革命”“污水革命”三大革命，开展沿路、沿河、沿集镇“三沿”造林绿化活动和农村庭院绿化美化活动。加大舆论宣传造势力度，大力弘扬社会主义核心价值观，持续推进移风易俗，广泛开展法制宣传教育，确保乡村社会充满活力、和谐有序，教育引导群众从打扫自家房子、养成良好个人生活习惯开始，积极参与农村人居环境综合整治，力争国家普查前全镇城乡人居环境面貌实现显著变化。

4.完善基础设施建设，筑牢城乡发展基础。一是积极完善道路交通系统。充分发挥地理位置优势，积极推进沙拉托机场场外配套设施中机场周边村寨环线公路申报项目，将物流、仓储、酒店等游客所需配套设施建设在牛角寨镇；全面推进集镇道路提质改造项目实施，尽快实现集镇牛市场-中学后门-咪萨普玛岔路口沿线共3500米28000平方米柏油路铺设。二是加强水利基础设施建设。加快推进牛倮水库项目建设启动，保证欧乐、岩际、牛角寨村饮水供应。加强农村饮水安全工程水源地保护，推进农村水源管理，强化水利行业监管，巩固提升农村饮水安全。加快推动牛角寨镇自来水厂及污水处理厂建设前期工作，提升集镇居民饮水质量。三是加快乡村风貌建设。按照“干净、宜居、特色、智慧”要求，全面推进美丽乡村建设项目，打造特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业的美丽乡村。将“厕所革命”与美丽乡村创建、污水治理工作相结合，进一步完善农户无害化户厕、公厕建设总体规划，促进农村公厕布局合理，整体推进公厕、户厕建设。

5.持续改善民生福祉，健全社会保障体系。紧抓人民最关心最直接最现实的利益问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实。一是加大社会保障力度。精准规范低保管理，开展城镇低保动态调整工作，实现了分类施保、应保尽保、应退尽退的目标。加大社会保障力度，建立健全农村特困医疗救助、五保供养和城乡最低生活保障等各项制度。二是巩固提升教育事业。全面落实“两免一补”、“营养改善计划”、“雨露计划”等各项惠民政策，严格执行贫困学生救助制度，认真落实教育扶贫政策，加大职业教育和学前教育普及力度。开展中小学教职工学习、轮训、培训，增强师资力量，促进小升初、中考升学率稳步提升。三是推进文化事业发展。坚持文化惠民利民，进一步完善现代公共文化服务体系，发挥镇文化站、村级文体活动广场、农家书屋的公共文化服务作用，全面推进文化信息资源共享工程。加快综合文化服务中心和群众健身工程建设，丰富群众性文化活动，营造健康向上的精神风貌和人文氛围。

6.强化风险防范意识，确保社会和谐稳定。全面加强社会管理创新，大力推进社会治安防控体系建设，强化社会面治安巡逻防控，加大扫黑除恶、缉枪治爆力度，深入推进禁毒工作，加强涉毒人员监管。重点开展学校安保和校园周边社会治安综合整治，持续提升社会治安防控能力。健全信访矛盾纠纷源头治理和预警机制，落实领导干部包干制度，持续提升社会治安防控能力。深入开展“七五”普法，落实“谁执法谁普法、谁主管谁负责”的普法责任制，推动法治宣传教育向面上拓展、向基层延伸。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 34人，事业编制25人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1199.15万元，其中：一般公共预算1199.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加83.32万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是临时救助新增的基本工资纳入2020年年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1199.15万元，其中：本年收入1199.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199.15万元（本级财力1199.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加83.32万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是临时救助新增的基本工资纳入2020年年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1199.15万元。财政拨款安排支出1199.15万元，其中：基本支出1199.15万元，与上年执行数对比增加83.32万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要原因分析年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2021年年初预算数12.53万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数减少0.57万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2021年年初预算数285.8万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数增加104.65万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010350，2021年年初预算数9.81万元，主要用于信息技术服务中心事业运行支出。比上年执行数减少1.02万元，主要原因分析新增事业单位下属信息技术服务中心人员由于制度改革导致工资减少。

2013101，2021年年初预算数115.5万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少15.04万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080208，2021年年初预算数14万元，主要用于基层政权和社区建设支出。与上年执行数持平。

2080505，2021年年初预算数85.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加6.11万元，主要原因分析增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加。

2081005，2021年年初预算数39.65万元，主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数减少11.45万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082502，2021年年初预算数1.65万元，主要用于其他农村生活救助支出。与上年执行数持平。

2089999，2021年年初预算数3.65万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加0.14万元，主要原因分析人员增减情况及工资基数变动。

2100717，2021年年初预算数3.07万元，主要用于计划生育服务支出。比上年执行数无增减，主要原因分析救助人数和标准未变动，费用不变。

2101101，2021年年初预算数23.82万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加0.72万元，主要原因分析人员增减情况及工资基数变动。

2101102，2021年年初预算数28.31万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加1.75万元，主要原因分析人员增减情况及工资基数变动。

2101199，2021年年初预算数2.18万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.05万元，主要原因分析人员增减情况及工资基数变动。

2130104，2021年年初预算数155.59万元，主要用于农林水支出事业运行支出。比上年执行数减少0.18万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2021年年初预算数63.18万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数减少0.72万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130705，2021年年初预算数243.89万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数增加0.71万元，主要原因分析村组干部人员新增。

2200150，2021年年初预算数15.4万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数减少1.29万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2021年年初预算数64.48万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加4.58万元，主要原因分析人员增减及工资基数调整，导致支出数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出822.7万元，主要包括：工资奖金津补贴614.28万元、社会保障缴费143.93万元、住房公积金64.48万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数减增加47.28万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出140.38万元，主要包括：办公经费118万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴22.38万元。比上年执行数增加35万元，主要原因分析：是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

对个人和家庭的补助236.07万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助236.07万元。比上年执行数增加1.04万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县牛角寨镇人民政府2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县牛角寨镇人民政府2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

元阳县牛角寨镇人民政府未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，牛角寨镇编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66万元，较上年预算数减少7.6万元，下降11.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县牛角寨镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县牛角寨镇人民政府2021年公务接待费预算为46万元，较上年预算数减少5.8万元，下降12.61%，国内公务接待批次为420次，共计接待5040人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县牛角寨镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年预算数减少1.8万元，下降9%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费20万元，较上年预算数减少1.8万元，下降9%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县牛角寨镇人民政府2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇人民政府2021年机关运行经费安排140.38万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加35万元，主要原因分析：政府工作精准量化细化，工作量增多，办公用品自然增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县牛角寨镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800556300111