元阳县残疾人联合会2021年部门预算公开

监督索引号53252800276200000

元阳县残疾人联合会

2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县残疾人联合会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织,社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

（一）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权

益,为残疾人服务。

 （二）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

 （三）弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重,关心,帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复,教育,扶贫,劳动就业,文化,体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织,协调和服务。

（七）组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（八）承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

（九）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（十）指导和管理各类残疾人社团组织。

（十一）承担县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，元阳县残疾人联合会设3个内设机构（股所级）：

办公室

综合协调残联重要政务、事务，组织起草有关规划、政策、法规和重要文件报告；负责会务会,办公会及本级工作会议的组织安排和议定事项的督办;负责文秘、档案、机要、保密、财务与行政事务工作;承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作;负责干部、人事年度考核和劳动工资管理的日常工作,开展干部培训;负责党的思想、组织、作风建设和纪律检查,廉政建设等党务工作。

教育就业扶贫股

促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；指导残疾人按摩行业管理工作。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

康复股

指导残疾人用品用具供应、服务；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导；组织实施残疾人社区康复；指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：根据残疾人基本情况调查结果，加大宣传力度，加快第二代《中华人民共和国残疾人证》换发证速度。二是进一步做好残疾人康复需求调查，积极向上争取项目，解决残疾人康复所需。三是继续争取县委、县政府的支持，依法征收好残疾人就业保障金。四是继续抓好残疾人农村实用技术培训工作。做好扶残助学工作，提高残疾儿童的入学率。五是抓快推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的落实。六是继续抓好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。七是加强沟通协调，加快残疾人托养中心建设。八是积极开展残疾人文体活动，及时发现培养输送新的残疾人文艺、体育人才，不断丰富残疾人的文化生活。九是按照领导干部大接访、大下访活动的要求，继续深入基层，倾听残疾人的呼声，化解各方矛盾，维护社会稳定。十是加强业务数据统计和动态管理工作，及时完善残疾人信息数据库，提高残联工作信息化水平。十一是进一步组织干部职工加强信息、简报的撰写和上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入158.08万元，其中：一般公共预算158.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少102.86万元，主要原因为中央、省级、州级等上级补助资金没有预算在内。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入158.08万元，其中：本年收入158.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.08万元（本级财力158.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少102.86万元，主要原因为中央、省级、州级等上级补助资金没有预算在内。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出158.08万元。财政拨款安排支出158.08万元，其中：基本支出158.08万元，与上年执行数对比减少166.07万元，主要减少原因分析是上级补助资金不确定，没有进行预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2021年年初预算数15.07万元，主要用于职工养老保险经费支出。比上年执行数增加3.15万元，主要原因分析：2020年10月份调入1人，养老保险支出增加。

2081101，2021年年初预算数94.21万元，主要用于行政人员工资福利支出84.43万元；用于办公经费支出9.78万元。比上年执行数增加10.55万元，主要原因分析：2020年10月份调入1人，工资支出增加。

2081105，2021年年初预算数10万元，主要用于残疾人就业创业、困难残疾人临时救助支出。比上年执行数减少4.3万元，主要原因分析：上年执行数包括上级补助支出，而本年预算数为本级财政拨款预算数，上级补助数据不确定，所以没有预算在内。

2081199，2021年年初预算数17.6万元，主要用于事业人员工资福利支出。比上年执行数减少81.00万元，主要原因分析：本年预算只预算了事业人员工资福利支出，上级补助收入不预算在内，而执行数包括上级补助支出。

2089999，2021年年初预算数0.4万元，主要用于事业人员其他社会保障和就业支出（失业保险）。比上年执行数增加0.4万元，主要原因分析：2020年此项支出为财政代扣代缴，本单位不反映支出。

2101101，2021年年初预算数7.58万元，主要用于行政人员医疗保险支出。比上年执行数增加7.58万元，主要原因分析：2020年此项支出为财政代扣代缴，本单位不反映支出。

2101102，2021年年初预算数1.56万元，主要用于事业人员医疗保险支出。比上年执行数增加1.56万元，主要原因分析：2020年此项支出为财政代扣代缴，本单位不反映支出。

2210201，2021年年初预算数11.31万元，主要用于职工住房公积金支出。比上年执行数增加2.17万元，主要原因分析：2020年10月份调入1人，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出148.3万元，主要包括：工资奖金津补贴102.04万元、社会保障缴费24.96万元、住房公积金11.30万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加32.5万元，主要原因分析：2020年10月份调入1人，工资奖金津补贴支出增加、养老保险支出增加、住房公积金支出增加。

机关商品和服务支出9.78万元，主要包括：办公经费0.60万元、水费0.50万元，电费0.70万元，邮电费1.30万元，公务接待费0.50万元，公务交通补贴6.18万元。比上年执行数减少91.53万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助10万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助10万元。比上年执行数减少25.04万元，主要原因分析：执行数包括上级对个人和家庭补助支出，而本年预算数没有包括上级补对个人和家庭补助。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县残疾人联合会2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县残疾人联合会2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县残疾人联合会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.18万元，较上年预算数增加6.16万元，增长26.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县残疾人联合会2021年公务接待费预算为13.77万元，较上年预算数减少1.53万元，下降11.11%，国内公务接待批次为36次，共计接待300人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为9.41万元，较上年预算数增加7.69万元，增长81.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.41万元，较上年预算数增加7.69万元，增长81.72%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因分析：车辆老旧，维护费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县残疾人联合会2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2021年机关运行经费安排9.78万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少65.73元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  元阳县残疾人联合会

　　2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800276200111