元阳县人民政府办公室2021年部门预算公开

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元阳县人民政府办公室

2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县人民政府办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办红河州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和元阳县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及中共红河州委、红河州人民政府及其部门转由元阳县人民政府办理的事项。

2.负责元阳县人民政府会议的准备工作，协助元阳县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助元阳县人民政府领导组织起草或审核以元阳县人民政府、元阳县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示元阳县人民政府的事项，提出办理意见，报元阳县人民政府领导审批。

5.根据元阳县人民政府领导指示，对元阳县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报元阳县人民政府领导决定。

6.负责起草或参与起草中共元阳县委、元阳县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草元阳县人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

7.围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和元阳县人民政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责元阳县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各乡镇人民政府和元阳县人民政府各部门对元阳县人民政府决定事项及元阳县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向元阳县人民政府领导报告。指导县政府系统政务督查工作。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由元阳县人民政府和元阳县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。  

10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给元阳县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理元阳县人民政府领导交办的信访事项。

11.负责全县政务信息工作。

12.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。  

13.承办元阳县人民政府和元阳县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据元室字[2019]10号文件，元阳县人民政府办公室内设13个科室：秘书科、综合科、文稿科、公文质量审核科、县人民政府督察室、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行财科、车辆编制管理科、县委外事工作委员会办公室秘书科、电子政务网络管理中心。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：

1.围绕州委、州政府的决策部署和县委、县政府的重点工作，做好决策部署和重点工作的贯彻落实工作。

2.加强办公室管理，规范办文办会，认真做好公文起草、审核、报批、发文和重大会议筹备等工作。

3.做好县政府决定事项和政府领导指示的贯彻落实和督查督办工作。

4.做好县政府领导调研、督查等公务活动的协调服务工作。

5.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。

6.做好全县政务信息工作和政府政务公开工作。

7.做好来信来访工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制40人，事业编制8人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入773.84万元，其中：一般公共预算773.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少286.67万元，减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收773.84万元，其中：本年收入773.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773.84万元（本级财力773.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少286.67万元，减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出773.84万元。财政拨款安排支出773.84万元，其中：基本支出773.84万元，与上年执行数对比减少293.14万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301，2021年年初预算数518.89万元，主要用于政府办公室及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数增加15.59万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010350，2021年年初预算数76.69万元，主要用于事业运行支出。比上年执行数减少12.69万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2080501，2021年年初预算数15.42万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。比上年执行数减少1.29万元，主要原因分析：离退休费用减少。

2080505，2021年年初预算数67.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加4.84万元，主要原因分析：一是人员增加，缴费增加;二是工资增加缴费增多。

2089999，2021年年初预算数1.76万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加1.76万元，主要原因分析：2020年部门没有反映支出，而2021年纳入年初部门预算。

2101101，2021年年初预算数34.22万元，主要用于行政单位医疗。比上年执行数增加34.22万元，主要原因分析：2020年部门没有反映支出，而2021年纳入年初部门预算。

2101102，2021年年初预算数6.80万元，主要用于事业单位医疗。比上年执行数增加6.80万元，主要原因分析：2020年部门没有反映支出，而2021年纳入年初部门预算。

2101199，2021年年初预算数1.65万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加1.65万元，主要原因分析：2020年部门没有反映支出，而2021年纳入年初部门预算。

2210201，2021年年初预算数50.75万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加5.09万元，主要原因分析：一是人员增加，缴费增加;二是工资增加缴费增多。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出612.62万元，主要包括：工资奖金津补贴449.76万元、社会保障缴费112.11万元、住房公积金50.75万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数减少22.06万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出74.98万元，主要包括：办公经费16.80万元、电费25万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴33.18万元。比上年执行数增加19.26万元，主要原因分析：年初本级财政拨款补助资金增加。

对个人和家庭的补助86.24万元，主要包括：离休费15.41万元、退休费0万元、生活补助7.83万元、其他对个人和家庭的补助63万元。比上年执行数增加69.37万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县人民政府办公室2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县人民政府办公室2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县人民政府办公室编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95万元，较上年预算数减少85万元，下降47.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县人民政府办公室2021年公务接待费预算为90万元，较上年预算数减少10万元，下降10%，国内公务接待批次为150次，共计接待9000人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年预算数减少75万元，下降93.75%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年年初预算数持平；公务用车运行维护费5万元，较上年预算数减少75万元，下降93.75%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县人民政府办公室2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人民政府办公室2021年机关运行经费安排74.98万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加19.26元，主要原因分析：年初本级财政拨款补助资金增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县人民政府办公室

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800143400111