中国共产党元阳县委员会办公室2021年部门预算公开

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中国共产党元阳县委员会办公室

2021年部门预算公开目录 

第一部分 中国共产党元阳县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会办公室2021年部门预算表                 

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党元阳县委员会办公室

2021年部门预算编制说明　　 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党元阳县委办公室是县委的综合办事机构。主要职责是：（1）围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合主要情况。（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核；负责为县委制定党内法规、制度的具体服务工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。（3）负责本级党政军领导机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、核对、分发、清退、归档。（4）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调、联络。（5）负责密码通讯的管理和保密工作。（6）负责人民群众来信来访工作。（7）负责组织协调上级党委领导、县委主要客人的接待和安全警卫。（8）管理县委各部委和群团的经费预算和房地产的相关工作。（9）搞好农村工作的调查研究，情况反映。（10）负责管理保密工作。（11）完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党元阳县委办公室设有：县委督查室、综合科、秘书科、信息科、行政科、综合调研科、机要密码科、保密检查科、档案执法科、档案业务科共10个内设机构；元阳县机要信息技术中心、元阳县保密技术服务中心、元阳县档案馆共3个事业单位。核定编制51名，其中：行政编制30名，机关工勤编制7名，事业编制14名。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：负责党委的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制30人，机关工勤编制7人，事业编制14人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入660.66万元，其中：一般公共预算660.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年执行数717.31万元对比减少56.65万元，减少原因：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入660.66万元，其中：本年收入660.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款660.66万元（本级财力660.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年执行数717.31万元对比减少56.65万元，减少原因：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出660.66万元。财政拨款安排支出660.66万元，其中：基本支出660.66万元，与上年执行数717.31万元对比减少56.65万元，减少原因：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013101，2021年年初预算数417.56万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2020年执行数446.13万元减少28.57万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2013150，2021年年初预算数87.52万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出，较2020年执行数72.76万元增加14.76万元。增加原因：人员增加，导致工资数据变化。

　　2013199，2021年年初预算数2.4万元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，该款项年初预算数只预算2021年关工委聘用人员生活补助。

　　2080505，2021年年初预算数63.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年执行数58.46万元增加5.03万元。增加原因：主要是人员变动影响工资支出增加。

　　2089999，2021年年初预算数1.76万元，主要用于财政对工伤保险、失业保险的补助支出。

　　2101101，2021年年初预算数30.62万元，主要用于行政单位医疗支出，主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101102，2021年年初预算数7.88万元，主要用于事业单位医疗支出，主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101199，2021年年初预算数1.83万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，主要是2020年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2210201，2021年年初预算数,47.62万元，主要用于住房公积金支出，较2020年执行数42.67万元增加4.95万元。增加原因：主要是人员变动影响工资支出增加，本年预算增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　机关工资福利支出580.94万元，主要包括：工资奖金津补贴427.75万元、社会保障缴费105.57万元、住房公积金47.62万元。比上年执行数522.24万元增加58.7万元。增加原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出70.6万元，主要包括：办公经费16.8万元、会议费25万元，公务交通补贴28.8万元。比上年执行数49.3万元增加21.3万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助9.12万元，主要包括：遗属生活补助6.72万元、关工委聘用人员生活补助2.4万元。比上年执行数8.47万元增加0.65万元，增加原因：遗属补助提高了补助标准。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产党元阳县委员会办公室2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党元阳县委员会办公室2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党元阳县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.2万元，较上年预算数87万元减少35.8万元，下降41.15%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党元阳县委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党元阳县委员会办公室2021年公务接待费预算为50万元，较上年预算数78万元减少28万元，下降35.9%，国内公务接待批次为178次，共计接待1002人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党元阳县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年预算数9万元减少7.8万元，下降86.66%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.2万元，较上年预算数9万元减少7.8万元，下降86.66%。2021年共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党元阳县委员会办公室2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党元阳县委员会办公室2021年机关运行经费安排145万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数145.95万元减少0.95万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中国共产党元阳县委员会办公室

2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　 （见附表）

　　监督索引号53252800120100111