元阳县政务服务管理局2021年部门预算公开

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元阳县政务服务管理局2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县级政务服务中心的建设和管理工作。

2、负责县本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3、负责县本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4、负责县本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5、会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和元阳县公共资源交易目录。

6、承担元阳县“12345”政务热线管理工作。

7、承担元阳县加强政府自身建设相关工作。

8、承担元阳县推进行政审批制度改革相关工作。

9、组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和重大决策。

10、指导乡（镇）政务服务管理业务工作。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县政务服务管理局设“三局三中心”:元阳县政务服务管理局、加挂元阳县行政审批局、元阳县公共资源交易管理局；元阳县政务服务中心、元阳县投资项目审批服务中心、元阳县公共资源交易中心。元阳县政务服务管理局内设办公室、综合科、信息督办科；元阳县公共资源交易管理局（元阳县公共资源交易中心）内设监督检查科、财务科、工程建设交易科、政府采购产权交易科、土地矿产资源交易科；元阳县行政审批局（元阳县投资项目审批服务中心）内设政务服务科、项目受理科、项目代办科。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：（一）深化“放管服”改革，进一步优化营商环境。认真贯彻落实《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案的通知》（云政办发〔2018〕34号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步优化营商环境的若干意见>< 云南省营商环境提升十大行动>的通知》及州、县人民政府关于推进“放管服”改革优化营商环境的相关要求，积极推进政务服务中心在审批事项、审批流程、运行模式、服务设施等方面的标准化进程。加强进驻部门、事项、工作人员的管理考核。配齐配强窗口工作人员，把业务精、作风优良的干部配备到中心窗口，加强管理和培训，不断提高窗口人员业务能力。按照省政府文件确定的标准，落实经费保障，加强县、乡镇、村（社区）实体大厅基础设施建设。继续加强对乡镇为民服务体系建设的业务指导，进一步完善县、乡、村三级联动的政务服务运行机制。加强与省州技术对接，加大培训指导力度，通过日通报的方式，监督各单位集中人力物力加大事项录入完善，严格考核考评，加快推进部门间数据共享，进一步加大“一部手机办事通”推广应用力度，整合政务服务资源与数据，逐步实现政务服务事项 “一号申请、一窗受理、一网通办”。

（二）规范投资项目审批服务工作。按照省、州相关部署要求，不断规范投资项目在线监管平台运行管理，切实解决“办事难、审批难、项目落地难”问题。进一步完善投资审批中介超市运行管理机制，认真落实《云南省人民政府办公厅关于规范全省投资审批中介超市运行管理的通知》（云政办发〔2016〕9号）、《 红河州人民政府办公室转发云南省人民政府办公厅关于规范全省投资审批中介超市运行管理文件的通知》（红政办发〔2016〕55号）等省州有关文件要求，推进中介服务“应进必进、应选必选”，规范中介机构选取。

（三）规范公共资源交易平台，推进公共资源交易电子化平台运行。加快推进公共资源交易电子信息化建设，健全完善各类公共资源交易实施细则和工作机制，加强人才队伍建设，强化交易行为监控，规范运行和管理，充分发挥公共资源交易中心在规范资源交易市场环境、提高公共资源配置效率和效益、降低行政成本、提高行政效率、预防权力腐败等方面的作用。优化完善公共资源电子化交易软硬件，积极推进“政采云”电子卖场上线运行，使公共资源交易平台从依托有形的场所向以电子化平台为主转变，真正实现互联网+公共资源交易，将远程异地评标成为常态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 7人，事业编制13人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入272.04万元，其中：一般公共预算272.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年执行数488.79万元对比减少216.75万元，主要原因分析人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入272.04万元，其中：本年收入272.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.04万元（本级财力272.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年执行数488.79万元对比减少216.75万元，主要原因分析人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出272.04万元。财政拨款安排支出272.04万元，其中：基本支出272.04万元，与上年执行数478.58万元对比减少206.54万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301，2021年年初预算数89.34万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，比上年执行数72.19万元增加17.15万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010350，2021年年初预算数114.94万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出，比上年执行数128.34万元减少13.4万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2021年年初预算数27.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年执行数25.41万元增加2.57万元。增加原因：主要是人员增减情况影响工资支出。

2080506，2021年年初预算数0万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年执行数5.16万元减少5.16万元，减少原因：主要是年初预算时未预算机关事业单位职业年金缴费，其次是人员增减情况影响工资支出。

2089999，2021年年初预算数1.26万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数0.76万元增加0.5万元，增加原因：主要是人员增减情况影响工资支出。

2101101，2021年年初预算数6.78万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数0元增加6.78万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2021年年初预算数10.18万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年执行数0元增加10.18万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2021年年初预算数0.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数0元增加0.58万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2021年年初预算数20.98万元，主要用于住房公积金支出，比上年执行数17.92万元增加3.06万元。主要是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出258.1万元，主要包括：工资奖金津补贴157.27万元、社会保障缴费46.78万元、住房公积金20.98万元、其他工资福利支出33.07万元。比上年执行数185.87万元增加72.23万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出13.94万元，主要包括：办公经费7.5万元、会议费0.5万元，培训费0万元，公务交通补贴5.94万元。比上年执行数34.15万元减少20.21万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。比上年执行数9.31万元减少9.31万元，主要原因分析：年初预算时未预算对个人和家庭的补助。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县政务服务管理局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县政务服务管理局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县政务服务管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年预算数4万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县政务服务管理局2021年公务接待费预算为4万元，较上年预算数4万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县政务服务管理局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2021年机关运行经费安排13.94万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数13.94万元增加0万元，主要原因分析：因采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（见附表） 

监督索引号53252700149400111