元阳县自然资源局2021年部门预算公开

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元阳县自然资源局

2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县自然资源局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县自然资源局承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范自然资源管理秩序的责任；承担优化配置自然资源、规范土地权属管理、保护耕地、及时准确提供土地利用扣类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；负责矿产资源开发管理、地质勘察储量管理；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。负责不动产统一登记工作。承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县自然资源局设有：办公室、财务室、政策法规与矿政管理科、规划、耕保与土地利用科、测绘管理与不动产登记局、地质环境科。

负责管理元阳县自然资源局执法监察大队（参照公务员法管理）、元阳县土地收购储备中心、元阳县土地开发整理中心、元阳县不动产登记中心。

（三）重点工作概述

1.保障发展更加持续有力（1）城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚。（2）突出保障项目建设用地，确保全县经济社会发展用地需求。（3）突出抓好土地储备，切实保障城市建设。（4）突出盘活存量用地，切实抓好土地节约集约利用。

2.自然资源保护成效显著（1）大力推动土地复垦和增减挂钩。（2）整顿和规范矿产资源开发秩序。

3.维护人民权益切实有效（1）全力推进不动产工作。一是不动产登记发证。二是贯彻落实中央一号文件精神，开展宅基地“三权分置”专题调研。（2）全力抓好自然资源执法监察。一是督促整改闲置土地处置。二是加强土地利用动态监管。三是卫片执法工作。四是清理整治大棚房。五是清理整治历史违法用地。（3）切实促进土地利用方式转变，积极支撑和推进供给侧结构性改革。（4）切实推进法治实践。（5）地质灾害防治工作成果显著。

4.服务社会更加全面优质（1）联村帮扶对接脱贫攻坚。（2）认真履行干部个人责任。（3）地籍测绘获得佳绩。（4）政务信息网上公开进展顺利。

5.队伍建设进一步加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 11人，事业编制67人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入716.05万元，其中：一般公共预算716.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少7285.84万元，主要原因：是年初各项上级专项转移支付资金不确定；部分项目无法及时纳入2020年年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入716.05万元，其中：本年收入716.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716.05万元（本级财力716.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少7285.84万元，主要原因：是年初各项上级专项转移支付资金不确定；部分项目无法及时纳入2020年年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出716.05万元。财政拨款安排支出716.05万元，其中：基本支出716.05万元，与上年执行数对比减少5353.68万元，主要原因：是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。造成工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2021年年初预算数72.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年执行数增加2.59万元。主要是人员增减情况，导致工资数据变化。

2089999，2021年年初预算数2.78万元，主要用于行政单位社会保障和就业支出，较2020年执行数增加1.37万元。主要是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2021年年初预算数24.52万元，主要用于行政单位医疗支出，较2020年执行数增加24.52万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2101102，2021年年初预算数19.61万元，主要用于事业单位医疗支出，较2020年执行数增加19.61万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2101199，2021年年初预算数1.71万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2020年执行数增加1.71万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2200101，2021年年初预算数321.01万元，主要用于自然资源事务行政运行支出，较2020年执行数增加1.63万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200150，2021年年初预算数219.02万元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2020年执行数减少31.01万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2021年年初预算数54.60万元，主要用于住房公积金支出，较2020年执行数增加4.29万元。增加原因：是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出670.53万元，主要包括：工资奖金津补贴494.51万元、社会保障缴费121.43万元、住房公积金54.59万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加24.89万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出42.32万元，主要包括：办公经费20万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴22.32万元。比上年执行数减少933.44万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助3.2万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助3.2万元。比上年执行数减少14.70万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县自然资源局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县自然资源局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县自然资源局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.10万元，较上年预算数减少0.1万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县自然资源局2021年公务接待费预算为20.35万元，较上年预算数减少0.05万元，下降0.24%，国内公务接待批次为90次，共计接待700人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为17.75万元，较上年预算数减少0.05万元，下降0.28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.75万元，较上年预算数减少0.05万元，下降0.28%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县自然资源局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县自然资源局2021年机关运行经费安排20万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少352.62元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县自然资源局

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800632400111