中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2021年部门预算公开

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中国共产党元阳县委员会统一战线工作部

2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县委统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  中国共产党元阳县委员会统一战线工作部

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在州委统战部和县委的领导下宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况，选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作；

6、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作；

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议，联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务工作。

10、完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部，属于正科级单位，为县级一级预算单位，即公务员法管理单位1个，下属中国共产党元阳县委员会统一战线工作部信息中心1个；内设办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：

1.强化思想发动引领。紧扣凝聚人心这个根本，突出思想政治引领这条主线，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为当前和今后一个时期元阳统一战线的首要政治任务，重点理解和把握习近平总书记对统一战线重要法宝地位统一战线基本方略作出的新判断，对统一战线原则方法做出提出的新要求，做到学思用贯通，知行信合一。牢固树立“四个意识”，努力打造理想信念坚定、热心为民服务、善于团结引领的统战干部队伍。

2.打牢共同思想整治基础。深入开展爱国主义、中华民族共同体教育和法治教育，持续巩固民族团结进步成果，举全县之力全面推进全国民族团结进步示范县创建工作，铸牢中华民族共同体意识思想基础。深入宣传“和平统一”、“一国两制”的对台工作方针及系列意见主张，凝聚统一战线各方面力量围绕县委重大决策部署献计出力。

3.加强党对宗教工作的领导。认真落实《关于坚持我国宗教中国化方向的实施方案》文件精神，持续深入开展“五进”活动，健全和防范宗教工作领域重大风险隐患机制，充分发挥“一网两单”作用，切实提高宗教事务管理法治化水平。

4.强化非公经济人士队伍建设。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，持续开展“万企帮万村”活动，助推经济发展推动工商联所属商会改革发展，积极开展招商引资和对外交流。

5.加强重点对象实践锻炼和培养。注重引导参政议政，加大党外人士和少数民族人士联系引导、选拔任用力度，深入探索新的社会阶层人士统战工作和新时代网络人士统战工作，完善相关体制机制建设。

二、预算单位基本情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入176.08万元，其中：一般公共预算176.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少18.96万元，主要原因分析：减少原因是2020年度预算追加拨款及上级补助资金。一是红财行发〔2020〕12号上级补助统战专项费4万元；二是县级财力预算追加脱贫攻坚经费5万元；三是元组字〔2020〕7号计发李家发同志丧葬费、抚恤费14万元；四是元财发〔2020〕63号、元财发〔2020〕216号拨驻村队员食宿补贴4.5万元等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入176.08万元，其中：本年收入176.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.08万元（本级财力176.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少18.96万元，主要原因分析:减少原因是2020年度预算追加拨款及上级补助资金。一是红财行发〔2020〕12号上级补助统战专项费4万元；二是县级财力预算追加脱贫攻坚经费5万元；三是元组字〔2020〕7号计发李家发同志丧葬费、抚恤费14万元；四是元财发〔2020〕63号、元财发〔2020〕216号拨驻村队员食宿补贴4.5万元；五是人员增减情况，导致工资数据变化等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出176.08万元。财政拨款安排支出176.08万元，其中：基本支出176.08万元，与上年执行数对比减少34.44万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我单位2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401，2021年年初预算数116.33万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、单位基本运转支出。比上年执行数减少22.46万元，主要原因分析：支出功能科目变更，科目支出变动较大。

2013450，2021年年初预算数17.09万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、公用经费支出。比上年执行数增加15.53万元，主要原因分析：支出功能科目变更，科目支出变动较大。

2080505，2021年年初预算数17.72万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加0.77万元，主要原因分析：人员增减情况，导致缴费数据变化。

2089999，2021年年初预算数0.44万元，主要用于职工工伤、失业保险缴费支出。比上年执行数增加0.44万元，主要原因分析：支出功能科目变更，人员增减情况，导致缴费数据变化等。

2101101，2021年年初预算数11.20万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加11.20万元，主要原因分析：支出功能科目变更，科目支出变动较大。

2101102，2021年年初预算数1.55万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加1.55万元，主要原因分析：支出功能科目变更，科目支出变动较大。

2101199，2021年年初预算数0.46万元，主要用于机关事业单位职工大病补充医疗保险缴费支出。比上年执行数增加0.46万元，主要原因分析：支出功能科目变更，科目支出变动较大。

2210201，2021年年初预算数13.29万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.44万元，主要原因分析：人员增减情况，导致缴费数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出160.27万元，主要包括：工资奖金津补贴117.62万元、社会保障缴费29.37万元、住房公积金13.28万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加7.96万元，主要原因分析：人员增减情况、人员职务职级变动及正常晋升工资等。

机关商品和服务支出13.46万元，主要包括：办公经费4.40万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴9.06万元。比上年执行数减少29.13万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助2.35万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助2.35万元。比上年执行数减少16.32万元，主要原因分析：上年元组字[2020]7号计发李家发同志丧葬费、抚恤费及退休人员安家费等。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县委统战部编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.6万元，较上年预算数减少0.4万元，下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：与上年预算数持平，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为12.6万元，较上年预算数减少0.4万元，下降3.07%，国内公务接待批次为20次，共计接待1000余人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析：与上年预算数持平，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费安排13.46万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少26.08万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  中国共产党元阳县委员会统一战线工作部

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800121300111