元阳县投资促进局2021年部门预算公开

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元阳县投资促进局2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施；负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州及全县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进；负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作；指导协调园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合县直相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设；负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的上报工作；会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县投资促进局设有4个科室：办公室、综合科（信息科）、产业科（区域科）、外资科。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：将全面贯彻党的十九大精神， 牢固树立 “大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”，紧紧围绕万元阳县旅游文化、生物医药和大健康、信息、高原特色农业四大产业，依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度，以进一步凸显招商引资成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入133.35万元，其中：一般公共预算133.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少19.92万元，主要原因分析年初各项上级专项转移支付资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入133.35万元，其中：本年收入133.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.35万元（本级财力133.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少19.92万元，主要原因分析年初各项上级专项转移支付资金不确定。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出133.35万元。财政拨款安排支出133.35万元，其中：基本支出133.35万元，与上年执行数对比增加18.35万元，主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是本预算单位2020项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301，2021年年初预算数11.15万元，主要用于商贸事务行政运行支出。比上年执行数减少0.85万元，主要原因分析2020年行政人员绩效考核奖励未纳入预算。

2011350，2021年年初预算数74.29万元，主要用于商贸事务事业运行支出。比上年执行数减少2.1万元，主要原因分析2021年政府采购数减少，相应年初预算数减少。

2011308，2021年年初预算数20万元，主要用于商贸事务事业招商引资。比上年执行数增加10.79万元，主要原因分析2021年招商引资任务数增加，相应年初预算数增加。

2080505，2021年年初预算数11.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加2.37万元，主要原因分析2020年11月人员增加，相应年初预算数增加。

2089999，2021年年初预算数0.65万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2101101，2021年年初预算数0.93万元，主要用于行政单位医疗支出。2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2101102，2021年年初预算数6.01万元，主要用于事业单位医疗支出。2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2101199，2021年年初预算数0.29万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。2020年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2210201，2021年年初预算数8.59万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加2.23万元，主要原因分析：2020年11月有人员增加，相应年初预算数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出105.25万元，主要包括：工资奖金津补贴74.64万元、社会保障缴费19.32万元、住房公积金8.59万元、其他工资福利支出2.70万元。比上年执行数增加22.17万元，主要原因分析：2020年11月有人员增加，故年初预算数增加。

机关商品和服务支出28.10万元，主要包括：办公经费1万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.4万元，其他交通费用1.28万元、差旅费0.5万元、其他商品和服务支出20万元、劳务费3.72万元、会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.8万元，比上年执行数增加2.76万元，主要原因分析：2021年招商引资任务数增加，相应年初预算数增加。

对个人和家庭的补助0.01万元，与上年执行数减少1.62万元。主要原因分析：生活补助、其他对个人和家庭的补助未纳入年初预算。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

 六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县投资促进局2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县投资促进局2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县投资促进局编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年预算数减少3.6万元，下降9.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，无增减因素分析。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县投资促进局2021年公务接待费预算为33万元，较上年预算数减少3.6万元，下降9.84%，国内公务接待批次为114次，共计接待827人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平，无2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县投资促进局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2021年机关运行经费安排28.10万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加2.76万元，主要原因分析：2021年招商引资任务数增加，相应年初预算数增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县投资促进局2021年部门预算表　　 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800447200111