元阳县供销合作社联合社2021年预算公开

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元阳县供销合作社联合社2021年部门预算公开目录

第一部分 元阳县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县供销合作社联合社2021年部门预算表

 一、财务收支预算总表

 二、部门收入预算表

 三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县供销合作社联合社 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

4.负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

5.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

元阳县供销合作社联合社，参照公务员法管理的事业单，共内设5个职能股室。即：办公室、合作指导科、经济发展科、信息科、监事会办公室。是一个独立核算的单位。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：

按照加快把供销合作社建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应元阳特色农业现代化需要的组织体系和服务机制的工作思路，重点做好以下方面的工作：

1.主动融入乡村振兴战略，努力开创供销工作新局面。按照《云南省供销合作社关于打造云南新供销助推乡村振兴的指导意见》（云供发〔2018〕12号）精神，认真贯彻落实党中央、国务院、全国供销合作总社和省州县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，加快建设更加健全的基层组织体系，大力发展更加高效的现代流通体系，积极构建三大产业融合发展新体系。进一步推动全县供销合作社深化改革、加快发展，更好地助推乡村振兴。

2.深入学习贯彻全国供销合作社深化综合改革暨推进培育壮大工程会议精神，切实推进供销合作社综合改革与发展。坚持以实施培育壮大工程为抓手，进一步巩固和拓展综合改革成果，积极争取冷链物流等培育壮大工程早落地、早见效，推进综合改革向纵深发展。

3.继续深化供销合作社综合改革，实现经济指标持续增长，建设项目顺利推进。继续抓好供销社农资、农产品、日用消费品等传统经营业务的巩固及发展，实现销售总额、农副产品购进总额、农副产品市场交易额等主要经济指标持续增长，日用消费品流通网络终端、红河农资连锁加盟店等建设项目顺利推进，全面完成州供销合作社下达的工作任务和县委、县政府安排的工作事项。

4.抓好党风廉政建设和安全生产工作，为供销社改革和发展保驾护航。继续强化党风廉政建设主体责任落实，把党风廉政建设和安全生产工作摆在重要位置，按照党风廉政建设和安全生产责任书的目标任务和要求，层层落实责任，确保各项目标任务按时完成，为供销社改革和发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入179.12万元，其中：一般公共预算179.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加6.73万元，主要原因：我社2020的11月调入领导1人，人员增加，预算人员经费增加的因素。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入179.12万元，其中：本年收入179.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.12万元（本级财力179.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比增加6.73万元，主要原因：我社2020的11月调入领导1人，人员增加，预算人员经费增加的因素。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出179.12万元。财政拨款安排支出179.12万元，其中：基本支出179.12万元，与上年执行数对比增加6.73万元，主要原因：我社2020的11月调入领导1人，人员增加，预算人员经费增加的因素；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2160201（类款项），2021年年初预算数179.12万元，主要用于社会保障和就业支出18.05万元；卫生健康支出11.53万元；商业服务业等支出136.25万元；住房保障支出13.29万元。比上年执行数增加6.73万元，主要原因：我社2020的11月调入领导1人，人员增加，预算人员经费增加的因素。

2210201，2021年年初预算数13.29万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加2.5万元，主要原因是：我社2020的11月调入领导1人，人员增加；2020年职工正常晋升，工资增加，预算人员经费增加的因素。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出164.74万元，主要包括：工资奖金津补贴121.87万元、社会保障缴费18.05万元、住房公积金13.29万元、其他工资福利支出11.53万元。比上年执行数增加22.73万元，主要原因是：我社2020的11月调入领导1人，人员增加；2020年职工正常晋升，工资增加，预算人员经费增加的因素。

机关商品和服务支出14.38万元，主要包括：办公经费4万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴10.38万元。比上年执行数减少5.12万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助2万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助2万元。比上年执行数减少4.4万元，主要原因是：2020年增加支付，其他扶贫支出4.5万元，支付退休人员安家费和修建房费0.59万元的因素。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县供销合作社联合社2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县供销合作社联合社2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县供销合作社联合社部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年预算数增加4万元，增长100%，具体变动情况如下：是2020年“三公”经费漏预算的因素。

（一）因公出国（境）费

元阳县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为4万元，较上年预算数增加4万元，增长100%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

增加原因分析：2021年公务接待费预算为4万元，较上年预算数增加4万元。主要是：2020年做部门预算时，把2020年公务接待费预算漏掉，致使2021年的预算数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变动原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县供销合作社联合社2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排4万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少15.50元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  元阳县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53252800447500111